噶尔县农业事业2020年度部门预算
- 索引号：glmj/2020-00002
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- 名 称：噶尔县农业事业2020年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2020-05-10
噶尔县农业事业2020年度部门预算
第一部分
一、部门预算单位构成
本单位无二级预算部门。
二、部门职责和机构设置
贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制度全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农机新技术的研究，负责试验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；指导全县农机化管理与使用，承担拖拉机、农用动力机械和农业作业机具的检验、驾驶操作人员考试、考核、核发牌证及年度审验工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有问部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全咧会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；负责承办县委、县政府和县农牧局及上级部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置
暂无内设机构。
第二部分
噶尔县农业事业2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
噶尔县农业农村局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
本部门2020年度预算收入822.48万元，同比增加145.13万元，上涨0.21%，主要上涨原因：人员增加。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较
本部门2020年度预算收入822.48万元，同比增加145.13万元，上涨0.21%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比
本部门2020年度预算收入822.48万元，同比增加145.13万元，上涨0.21%。其中：安排基本支出790.22万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加112.87万元，上涨0.21%，主要原因是：人口增加，项目支出16.8万元，主要用于行政事业性项目支出、其同比增加0.00万元，上涨16.8%
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.213（类）01（款）04（项），2020年度预算支出805.68万元。
2.213（类）01（款）99（项），2020年度预算支出16.8万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
本部门2020年预算人员经费738.34万元，主要包括：基本工资97.99万元，津贴补贴373.32万元，奖金37.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.33万元，城镇职工基本医疗保险缴费36.16万元，公务员医疗补助缴费0.95万元，失业保险缴费8.40万元，工伤保险缴费1.80万元，生育保险缴费3.16万元，住房公积金缴费55.55万元，取暖费缴费11.20万元，防寒费缴费0.35万元，燃料费缴费8.96万元，休假探亲费缴费28.24万元，夫妻异地休假交通补助经费2.24万元。
（二）公用经费
本部门2020年预算公用经费51.87万元。主要包括：办公经费3.84万元，电费1.92万元，邮寄费0.19万元，电话通讯费5.76万元，差旅费38.4万元，维修（护）费0.64万元，培训费0.32万元，取暖费0.60万元，福利费0.19万元，车辆运行维护费0.0万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算0.0万元。
（一）因公出国（境）费
本部门2019年预算因公出国（境）费0元，2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。
（二）公共用车运行维护费
本部门2020年公共用车运行维护费预算0.0万元,同比0.0%。
（三）公务接待费
本部门2020年无公务接待费预算。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明
本部门2020年预算收入（支出）822.48万元，同比增加145.13万元，上涨0.21%.
七、关于部门收入总表的说明
本部门预算收入822.48万元，同比增加145.13万元，上涨12.22%。
八、关于部门支出总表的说明
本部门预算支出822.48万元，同比增加145.13万元，上涨0.21%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
本部门2020年度安排人员经费738.34万元，主要用于工资，奖金，探亲费，取暖费，燃料费等。日常公用经费51.87万元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费等。
（二）政府采购情况说明
本部门无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
本部门2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有1辆，同比增加0辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
2020年本部门实行绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算拨款1.2万元，4万元，10.26万元，16.8万元。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表
本部门未列扶贫类资金。
（六）政府债务情况
本部门无政府债务。
第四部分
（一）一般公共决算。指对以税收为主体的财政收入，安排
用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门决算。指政府部门依据国家有关法律、法规、政
策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入。指财政部门核拨给各单位的财政预算
资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出。为保障机构政策运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出。在基本支出之外为完成特定任务和事业发
展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
噶尔县农业农村局
2020年5月10日