第一部分

噶尔县农业农村局概况

一、部门预算单位构成

本单位无二级预算部门

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

    1.贯彻执行国家、自治区和阿里地区有关农牧业、农村经济工作和科技工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机器化、乡镇企业等农牧各产业(以上简称农牧业）和农村经济、科学技术发展政策、发展战略、发展规划并组织实施；提出农村改革和发展、科学体制改革重大问题的政策建议；推进农牧业依法行政；推进科技创新建设和科技体制改革，提高全县科技创新能力。

    2.承担完善农村经营管理体制改革的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织建设、资产、财务管理；拟订农业生产业化经营管理的发展规划并组织和农产品行业协会的建设与发展。

    3.拟顶促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系给建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

    4.承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。

    5.管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行情况，开展农牧业统计工作，负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

    6.组织农牧业资源区划工作，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化农牧业、科技资源的配置；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

    7.负责推动高新技术产业化服务体系建设；负责火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的贯彻实施。

    8.贯彻落实国家、自治区有关扶贫工作方针政策；提出全县扶贫开发政策和思路；制订扶贫规划并组织实施；负责农牧业扶贫开发项目的选点、项目编写等前期工作。

9.负责对生猪定点宰厂（场）出厂（场）未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品的处罚。

10.负责对生鲜乳收购者、乳制品生产企业在生鲜乳收购、乳制品生产过程中加入非食品用化学物质或者其他可能危害人体健康的物质的处罚。

11.负责农机购机补贴政策实施监督检查。

    12.负责确定草原载畜量标准。

（二）部门机构设置。

暂无内设机构。

 

第二部分

噶尔县农业农村局2020年度预算明细表

（表格详见附件） 

  农业农村局支出总表.xls

 

 

第三部分

噶尔县农业农村局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2020年度预算收入4102.48万元，同比增加3792.27万元，上涨12.22%，主要上涨原因：项目资金增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

本部门2020年度预算收入4102.48万元，同比增加3792.27万元，上涨12.22%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

本部门2020年度预算收入4102.48万元，同比增加3792.27万元，上涨12.22%。其中：安排基本支出177.48万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少104.46万元，下降-0.37%，主要原因是：足额安排人员经费，项目支出3925万元，主要用于行政事业性项目支出、其他资本性支出，同比增加3896.74万元，上涨0.007%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.213（类）01（款）01（项），2020年度预算支出177.48万元。

2.213（类）01（款）02（项），2020年度预算支出25万元。

3.213（类）01（款）22（项），2020年度预算支出100万元。

4.213（类）01（款）35（项），2020年度预算支出3800万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

本部门2020年预算人员经费166.68万元，主要包括：基本工资23.55万元，津贴补贴82.34万元，奖金8.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元，城镇职工基本医疗保险缴费8.29万元，公务员医疗补助缴费3.11万元，工伤保险缴费0.20万元，生育保险缴费0.72万元，住房公积金缴费12.70万元，取暖费缴费2.10万元，防寒费缴费0.06万元，燃料费缴费1.68万元，休假探亲费缴费6.24万元，夫妻异地休假交通补助经费0.4万元。

（二）公用经费

本部门2020年预算公用经费10.80万元。主要包括：办公经费0.72万元，电费0.36万元，邮寄费0.03万元，电话通讯费1.08万元，差旅费7.20万元，维修（护）费0.12万元，培训费0.06万元，取暖费0.11万元，福利费0.03万元，车辆运行维护费1.08万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算1.08万元,同比减少1.01万元，下降0.48%,主要原因，根据八项规定要求，人员编制调减。

（一）因公出国（境）费

本部门2019年预算因公出国（境）费0元，2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公共用车运行维护费

本部门2020年公共用车运行维护费预算1.08万元,同比减少1.01万元，下降0.48%。其中：公共用车购置费0元，公共用车运行维护费1.08万元。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

本部门2020年预算收入（支出）4102.48万元，同比增加3792.27万元，上涨12.22%.

七、关于部门收入总表的说明

本部门预算收入4102.48万元，同比增加3792.27万元，上涨12.22%。

八、关于部门支出总表的说明

本部门预算支出4102.48万元，同比增加3792.27万元，上涨12.22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

本部门2020年度安排人员经费166.681万元，主要用于工资，奖金，探亲费，取暖费，燃料费等。日常公用经费10.80万元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

本部门2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有1辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

2020年本部门实行绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算拨款25万元，100万元，310万元，700万元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

本部门未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。

第四部分

名词解释

（一）一般公共决算。指对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门决算。指政府部门依据国家有关法律、法规、政

策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入。指财政部门核拨给各单位的财政预算

资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出。为保障机构政策运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出。在基本支出之外为完成特定任务和事业发

展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

 

噶尔县农业农村局   

 2020年5月10日