2026年噶尔县左左乡人民政府

部门预算

目 录

第一部分噶尔县左左乡概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分2026年部门预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分  左左乡人民政府概况

一、主要职责

（一）左左乡党委主要职责

1.贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作；负责乡、村（社区）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）左左乡政府主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。

2.编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

4.推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

5.做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

6.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。

8.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

9.保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。

10.加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

11.负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

12.承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设5个行政机构（副科级），分别为：党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室。

（二）部门所属4个事业单位（副科级），分别为：便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）、文化综合服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。 2026年度部门预算公开表.xlsx 

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2129.24万元，比上年减少395.78万元，下降18.59%，主要原因是：项目减少，如基层政权、应急仓库代管经费、公厕运行经费等项目；支出预算2129.24万元，比上年减少395.78万元，增长18.59%，主要原因是：项目减少，如基层政权、应急仓库代管经费、公厕运行经费等项目。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2026年预算数为1570.29万元，同比减少59.32万元，下降3.8%，主要原因是：2025年下半年有人员调出，人员经费和公用经费支出减少。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2026年预算数为37万元，同比减少5万元，下降11.90%，主要原因是：单位公共区域供暖经费预算减少。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2026年预算数为32.82万元，同比减少219.45万元，下降86.99%，主要原因是减少生态绿化项目经费。

4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2025年预算数为68.73万元，同比减少24.82万元，下降26.53%，主要原因是：2026年的结转资金少于2025年的结转资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2026年预算数为10.41万元，同比增加10.41万元，增长100%，主要原因是：2026年预算中新增村居文艺队经费、戏曲进乡村补助、公共文化服务体系经费、“三馆”免费开放资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化和旅游支出（99）2026年预算数为1.93万元，同比增加1.93万元，增长100%，主要原因是：2026年预算中新增“三馆”免费开放资金。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位基本养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为174.22万元，同比减少30.21万元，下降14.78%，主要原因是：2025年下半年有人员调出，社保费减少。

8.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）2026年预算数为4.46万元，同比减少1.7万元，下降27.6%，主要原因是：减少公益性岗位人员。

9.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）2026年预算数为5.00万元，与2025年保持一致。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为76.22万元，同比减少13.22万元，下降14.78%，主要原因是：2025年下半年有人员调出，医保费减少。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为9.66万元，同比增加0.93万元，增长10.65%，主要原因是：2025年下半年行政人员增多，公务员医疗补助预算增长。

12.农林水支出（213）农业农村（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026年预算数为11.64万元，同比增加11.64万元，增长100%，主要原因是：新增村组织党建经费。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为126.86万元，同比减少22.23万元，下降14.91%，主要原因是2026年开始我乡卫生院11名医护人员的工资由噶尔县人民医院拨付，导致减少。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年减少7.5万元，下降29.41%，主要原因是：人员减少，下村频次下降，车辆油耗和维修经费下降，车辆经费减少。其中：因公出国（境）0万元，与2025年保持一致；公务用车购置及运行维护费18.00万元（公务用车运行维护费18.00万元，比上年减少7.5万元，下降29.41%）比上年减少7.5万元，下降29.41%，主要原因是：人员减少，下村频次下降，车辆油耗和维修经费下降，车辆经费减少；公务接待费0万元，与2025年保持一致。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有9辆，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排135.76万元，比上年减少10.36万元，下降7.09%，主要原因是：编内人员减少，工会经费减少。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月12日，本部门固定资产构成情况为：房屋6382.82平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目28个，资金2247.61万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。