第一部分 噶尔县综合产业园区管理中心概况

一、主要职责

1.保障国家法律法规和方针政策在狮泉河产业园区贯彻执行。

2.负责狮泉河产业园区文电、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查督办、安全、保密、信访、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责财务会计工作；管理狮泉河产业园区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

3.负责狮泉河产业园区招商引资、工业、商业类企业、商贸流通、统计、科技、经济分析等工作；拟订狮泉河产业园区有关行政管理规定；编制狮泉河产业园区内的招商引资规划和年度计划，拟订相关政策；负责进驻狮泉河产业园区项目跟踪服务管理。

4.负责按规定权限，审批、核准狮泉河产业园区的投资项目。研究利用区内外资的政策、措施及投向；负责建立“企业数据库”，制定招商引资宣传材料和公布招商引资项目；负责进区招商引资项目的承接、商务谈判、 跟踪服务等具体工作；拟订狮泉河镇产业聚集区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理狮泉河产业园区的进出口贸易及其他涉外经济活动；会同有关部门管理狮泉河产业园区涉外经贸中介服务机构。

5.负责狮泉河产业园区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；按国家土地管理法规，管理狮泉河产业园区国有土地事宜；负责狮泉河产业园区内建筑市场、环境卫生、防洪排涝、环境保护、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；负责狮泉河产业园区基础设施和公用设施建设、维护和管理。

6.拟订狮泉河产业园区市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施；根据地直相关部门授权，负责狮泉河产业园区内建筑市场及其行业管理，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调；负责狮泉河产业园区市政公用建设项目建议、项目前期准备及项目实施管理。

7.拟订狮泉河产业园区土地管理的有关办法和实施意见；负责狮泉河产业园区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；负责土地使用权出让、转让的组织、协调、审核报批工作。

8.编制狮泉河产业园区财政预算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。拟订狮泉河产业园区内国民经济和社会发展的战略目标和重大政策、措施；编制狮泉河产业园区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；承办投资项目审批的管理；参与有关投资项目的招标和概算审核；组织实施统计、物价等工作；制定区内社区综合服务规定并组织实施。

9.负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设；研究分析企业经济运行情况；负责园区内高新技术企业的认证和考核监督工作；负责管理科学事业经费和科技专项经费等的预决算并监督执行；负责狮泉河产业园区技术市场、科技奖励、科技成果推广、科技保密及科技相关知识产权保护等方面的工作；负责狮泉河产业园区商业企业的行业管理，协调企业建设、生产中的相关问题；协调管理公共事业工作；负责电子政务及信息交流；负责组织联谊会、推介会；承办各种庆典、仪式。

10.依法管理狮泉河产业园区财政、税务、工商行政、人事、人力资源和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。

11.编制狮泉河产业园区财政预决算；负责狮泉河产业园区基本建设拨款，改造资金分配和新产品制度费管理；负责狮泉河产业园区机关及所属事业单位财务和狮泉河产业园区内国有资产管理；负责基本建设资金和预算内、外资金的管理；负责狮泉河产业园区财政返还政策的组织实施；指导、监督、检查企业对财经法规、财务会计制度的执行情况。

12.根据地区生态环境局授权，拟订狮泉河产业园区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责狮泉河产业园区环境保护综合协调工作；组织实施狮泉河产业园区环境保护技术工程示范；配合查处狮泉河产业园区环境污染事故和其他环境保护违法事（案）件。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位无内设机构，核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。截止2025年12月31日我单位在编人数9名：其中正科级5名，副科级3名,科员1名。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件 2026年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算413.84万元，比上年减少66.19万元，下降13.79%，主要原因是：与上年对比本年减少“一区五园”产业和空间规划项目、地质灾害评估经费、草原征占经费、土地勘测定界费用、狮泉河产业园区线路改迁和新建线路工程建设等项目预算收入；支出预算413.84万元，比上年减少66.19万元，下降13.79%，主要原因是：与上年对比本年减少“一区五园”产业和空间规划项目、地质灾害评估经费、草原征占经费、土地勘测定界费用、狮泉河产业园区线路改迁和新建线路工程建设等项目预算支出。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务 （03）行政运行（01）2026年预算数为299.19万元，同比增加51.23万元,增长20.66%，主要原因是：一是人员增加、社保基数增加等原因人员类经费预算增加，二是本年预算增加一次休假探亲费，取暖费和体检费提标资金。

2、一般公共服务支出（201）发展与改革事务支出（04） 其他发展与改革事务支出 （99）2026年预算数为5万元，同比减少24.46万元,下降83.03%，主要原因是：狮泉河产业园区线路改迁和新建线路工程建设项目和产业园区标识标牌建设项目预算减少。

3、社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为36.07万元，同比增加4.38万元,增长13.82%，主要原因是： 一是人员增加，二是整体社保基数（扣发项）增加。

4、社会保障和就业支出（208） 就业补助（07） 公益性岗位补贴（05）2026年预算数为2.52万元，同比增加2.52万元,增长100 %，主要原因是：该资金为公益性1人工资社保预算，上一年未列入年初预算。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）2026年预算数为15.78万元，同比增加15.78万元,增长100 %，主要原因是：上一年预算时单位类型有误医疗保险为13.86万元，今年更改为行政单位实际增加1.92万元，增长13.85%，原因为一是人员增加，二是整体社保基数增加因此医疗保险增加。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2026年预算数为4.09万元，同比增加0.5万元,增长13.93 %，主要原因是一是公务员人员增加，二是整体社保基数增加因此公务员医疗补助增加。

7、住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 住房公积金（01）2026年预算数为26.20万元，同比增加3.16万元,增长（或下降）13.72%，主要原因是：一是人员增加，二是整体公积金基数增加因此住房公积金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）2026年预算数为25万元，同比增加7万元,增长38.89%，主要原因是：根据《西藏自治区自认资源厅关于全区开展2025年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》文件要求本年增加开展园区土地集约利用监测统计项目。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排22.66万元，比上年增加6.74万元，增长42.34%，主要原因是：本年人员增加因此公用经费、残保金、工会经费等预算增加。

五、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。六、国有资产占有使用情况。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产构成情况为：房屋：0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套），本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目14个，资金413.84万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。