2026年噶尔县自然资源和林业草原局

部门预算

目 录

第一部分噶尔县自然资源和林业草原局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分  噶尔县自然资源和林业草原局概况

一、主要职责

1.主要职责职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规及自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益；负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源总体规划。建立并公示自然资源价格体系。监督指导自然资源节约集约利用；负责地质勘查项目监管。负责地质灾害预防和治理。负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹保护；负责矿产资源、矿产资源储量动态管理、矿业权登记备案及管理工作，监督矿产资源合理利用和保护。（十二）负责测绘地理信息、公共服务管理工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责测量标志保护等。

2.县不动产登记中心（县自然资源确权中心）。主要职责：宣传贯彻落实不动产登记的法规、规章和政策；负责不动产权籍调查与核实；负责不动产登记资料整理、归档和管理；负责建立县级不动产登记统一信息平台、信息系统和数据中心，承担县级不动产登记信息平台和数据中心的运行管理；拟订各类不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；承担县级不动产登记、不动产确权登记发证以及数据库管理、统计、检测等地籍管理工作中的技术支撑服务；承担土地整治项目及重大工程、高标准农田建设等耕地保护工作中的技术支撑服务。

3.县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心。主要职责：负责执行国家有关保护区法律、法规和政策；负责制定科研规划，研究制定并组织实施保护和恢复自然环境项目的规划；负责自然保护区的常规性科学研究和各种资源动态监测、生态环境监测工作；负责执行森林病虫害防治的政策、法规；负责森林病虫害的调查、监测、预报、防治、检疫以及森林病虫害防治项目的筛选、论证、申报等工作；负责野生动物收容、驯养、繁育；负责自然保护区科普宣传、技术培训和职业教育等工作；负责建立生物资源数据库，开展国际国内技术交流与合作，收集整理各种自然资源并进行课题研究；负责新技术的开发、引进与推广工作；负责科研档案、标本、仪器设备，图书资料的管理；负责林政稽查、珍稀动植物的抢救和护林防火等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设0个行政机构。

（二）部门所属0个事业单位。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

 2026年度预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2530.13万元，比上年减少2122.25万元，下降45.62%，主要原因是：2025年项目支出率较高，结转少，2026年项目较少；支出预算2530.13万元，比上年2122.25万元，下降45.62%，主要原因是：2025年项目支出率较高，结转少，2026年项目较少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为79.28万元，同比减少0.79万元，下降0.99%，主要原因是：按照组织部人事变动文件要求，我局人员减少，从而机关事业单位基本养老保险缴费金额对应减少。

2.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）2026年预算数为4.46万元，同比增加4.46万元，增长100%，主要原因是：按照人力资源和社会保障局相关公益性变动文件要求，我局2026年新增2名公益性岗位，从而公益性岗位补贴对应增加。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为34.69万元，同比减少0.34万元，下降0.97%，主要原因是：按照组织部人事变动文件要求，我局人员减少，从而单位基本医疗保险缴费金额对应减少。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为8.6万元，同比减少0.46万元，下降5.08%，主要原因是：按照组织部人事变动文件要求，我局人员减少，从而公务员医疗补助对应减少。

5.节能环保支出（211）自然生态保护（04）草原生态修复治理（05）2026年预算数为211.5万元，同比增加211.5万元，增长100%，主要原因是：因我局《退化草原生态修复项目》未完工，结转资金列入2026年预算。

6.农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）2026年预算数为30.9万元，同比增加30.9万元，增长100%，主要原因是：《国道沿线国土绿化及配套设施建设项目》的管理费结余资金列入2026年预算。

7.农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）2026年预算数为12.07万元，同比增加0.63万元，增长5.50%，主要原因是：2026年新增列入《人身意外伤害保险》项目预算，该笔资金用于松多列管护站管护人员的人身意外险。

8.农林水支出（213）林业和草原（02）防沙治沙（17）2026年预算数为172万元，同比增加50万元，增长40.98%，主要原因是：《沙化土地封禁保护区项目建设》未完工，结余资金列入2026年预算。

9.农林水支出（213）林业和草原（02）草原管理（36）2026年预算数为20万元，同比增加20万元，增长100%，主要原因是：《2025年草原生态修复治理项目第二期》未完工，结余资金列入2026年预算。

10.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）2026年预算数为163.59万元，同比减少1137.33万元，下降87.43%，主要原因是：2025年绿化项目支出率较低，结转少。

11.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）2026年预算数为698.71万元，同比增加30.18万元，增长4.51%，主要原因是：2025年我局工作所需，人力资源和社会保障局安排4名“三支一扶”人员，对应的相关经费增加。

12.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）一般行政管理事务（02）2026年预算数为13.30万元，同比增加0万元，增长0%。

13.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）2026年预算数为0.41万元，同比减少327.77万元，下降99%，主要原因是：门士乡草原修复项目按照项目进度，支出率较高，结转到2026年的资金较少。

14.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源卫星（22）2026年预算数为15万元，同比增加15万元，增长100%，主要原因是：2025年卫片执法工作经费由中期预算调整中解决，2026年该资金列入年初预算。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为57.45万元，同比减少0.79万元，下降1.36%，主要原因是：按照组织部人事变动文件要求，我局人员减少，从而住房公积金对应减少。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）2026年预算数为617.22万元，同比增加617.22万元，增长100%，主要原因是：我局因工作需要列入预算。

2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）2026年预算数为124.6，同比减少302.44万元，下降70.82%，主要原因是：2025年水资源基础调查项目剩余少部分资金结转到本年度。

3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）2026年预算数为256.35万元，同比减少190.68万元，下降42.65%，主要原因是：2025年编制地籍图项目剩余少部分资金结转到本年度。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.13万元，比上年减少0.35万元，下降4.68%，主要原因是：按照组织部人事变动文件要求，我局人员减少。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，公务用车购置及运行维护费7.13万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。）比上年减少0.35万元，下降4.68%，主要原因是：按照组织部人事变动文件要求，我局人员减少；公务接待费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排56.95万元，比上年增加4.13万元，增长7.4%，主要原因是：按照人力资源和社会保障局相关公益性变动文件要求，我局2026年新增2名公益性岗位，从而公益性岗位补贴对应增加。

五、政府采购情况

2026年本部门无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月15日，本部门固定资产构成情况为：房屋1181.32平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目24个，资金1876.31万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表