2026年噶尔县住房和城乡建设局部门预算

目  录

第一部分 噶尔县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设工作的法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设工作中长期发展规划，提出住房和城乡建设工作建议。2.负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。3.负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设0个行政机构。

（二）部门所属0个事业单位。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。 2026年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算15360.72万元，比上年增加11336.67万元，增长281.72%，主要原因是：2026年年初预算中增加狮泉河城区基础设施改造提升项目、一般债券转贷支出、环境综合治理等大型项目收入；支出预算15360.72万元，比上年增加1336.67万元，增长281.72%，主要原因是：2026年年初预算中增加狮泉河城区基础设施改造提升项目、一般债券转贷支出、环境综合治理等大型项目支出，2025年无。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为 65.10万元，同比减少4.37万元，下降6.29%，主要原因是：2026年调出一名干部职工。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.12万元，同比增加16.12 万元，增长100%，主要原因是：同比上年2026年年初中增加调出人员职业年金经费，上年无此经费。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为11.43万元，同比减少1.18万元，下降9.36%，主要原因是：2026年减少一名公益性。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为28.48万元，同比减少1.92万元，下降6.31%，主要原因是：2026年调出一名干部职工。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.52万元，同比减少0.18万元，下降2.69%，主要原因是：2026年调出一名公务员。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为877.15万元，同比增加220.65万元，增长33.61%，主要原因是：2026年年初预算中增加26名城市管理协管员经费，上年度无此预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为951.04万元，同比减少10.17万元，下降1.06%，主要原因是：2026年预算中减少用氧工作经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为11219.03万元，同比增加11113.89万元，增长10570.56%，主要原因是：2026年初预算中增加狮泉河城区基础设施改造提升项目资金及一般债券转贷资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为120.54万元，同比增加（或减少）0.00万元，与上年无变动。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为1990.41万元，同比增加887.91万元，增长80.54%，主要原因是：2026年预算中增加环境综合治理、市容市政托管运营项目预算（与上年对比年初下达资金有增加）。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算数为15.46万元，同比减少556.54万元，下降97.30%，主要原因是：2026预算中减少保障性安居工程类项目资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为47.10万元，同比减少3.41万元，下降6.75%，主要原因是：2026调出一名干部职工。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算数为12.34万元，同比减少132.99万元，下降91.51%，主要原因是政府性基金中解决的噶尔县友谊小区职工周转房附属设施建设项目少量资金结转至2026年。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.42万元，比上年减少0.35万元，下降5.16%，主要原因是：根据财政“过紧日子”、“厉行节约”管理导向原则，2026年预算中减少公车运行经费。其中：因公出国（境）0.00万元，比上年增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费6.42万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%；公务接待费0.00万元，比上年增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有57辆（43个车辆编制，其余车辆为已上交处置车辆及不占编制的电动车），国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排56.58万元，比上年增加4.58万元，增长8.09%，主要原因是：2026年人头经费增加。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月6日，本部门固定资产构成情况为：房屋59942.36平方米，车辆57辆（43个车辆编制，其余车辆为已上交处置车辆及不占编制的电动车），单价在50万元以上通用设备15台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目26个，资金4585.41万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。