2026年噶尔县融媒体中心部门预算

目  录

第一部分 融媒体中心（单位）概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 融媒体中心（单位）概况

一、主要职责

噶尔县融媒体中心是政府直属事业单位，为正科级。县人民一致性加挂噶尔广播电视台牌子，归口县委宣传部领导，经费来源为全额拨款，公益二类；噶尔县融媒体中心负责贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针和自治区党委的决策部署、地委及县委的工作要求，把坚持党对媒体宣传工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦"四件大事"、聚力"四个创建"，落实地委"12114"工作思路和县委实施"六大战略"思路举措，推进新闻宣传工作信息化建设等工作。主要职责是：

（一）坚持正确政治方向，宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策，特别是宣传贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略；宣传贯彻自治区党委的决策部署和地委、县委的工作要求。（二）负责宣传县稳定、发展、生态、强边各项事业取得的新进展、新经验、新成就，及时反映人民群众的意愿和呼声，使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。（三）制定并组织实施噶尔县新闻媒体和新闻事业发展规划，加快信息化步伐，实施新媒体新技术引进、使用、推广，打通"网、端、微、屏"各种资源，打造全媒体转播矩阵；负责研究制定全台宣传计划，组织协调全台宣传工作；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。（四）负责深入基层面对面向各族干部群众宣传推介"学习强国"、西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端和珠峰云省级平台本地微博、微信公众号、"抖音"号等，着力提高下载量、日活率、覆盖面。（五）负责运用新华社、新华网、西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端提供的功能，为各族干部群众提供综合服务；负责本地"学习强国"平台的推广；负责云上噶尔APP 客户端、"两微一端一抖一号一快"的新媒体平台上运营管理。（六）负责广播电视节目的安全播出和设备、设施的维护管理工作。加快科技创新与升级改造步伐，努力提升广播电视事业的技术装备能力。

（七）探索市场化有偿服务路径打造、政务、社区、商务服务平台。（八）负责创新自办节目，繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。（九）负责制定广播电视、新闻媒体发展规划，推进融媒体建设，推动多媒体融合发展。（十）负责广告信息节目的策划、制作、运营及优质安全播出。（十一）完成县委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门所属1个事业单位（正科级）：为噶尔县融媒体中心。我单位现设部门包括：总编室（责编）、新闻部、制作部、藏编部、播音部、新媒体。

噶尔县融媒体中心核定事业编制7名，实有人数27人（包括编外招聘人员9人）。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

 2026年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算904.12万元，比上年增加98.54万元，增长12.23%，主要原因是：取暖防寒费费、增加一次休假探亲费等人员经费增加；支出预算904.12万元，比上年增加98.54万元，增长12.23%，主要原因是：取暖防寒费费、增加一次休假探亲费等人员经费增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 207 （类） 06 （款） 01 （项）

2026年行政运行，预算数为757.76万元，同比增加100.28 万元,增长15.25%，主要原因是：取暖防寒费费、增加一次休假探亲费等人员经费增加。

2. 207 （类） 06 （款） 02 （项）

2026年一般行政管理事务，预算数为 1.07 万元，同比增加（或减少） 0万元,增长（或下降） 0 % 。

3. 208 （类） 05 （款） 05 （项）

2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为66.84万元，同比增加8.18 万元,增长 13.94 %，主要原因是：因2025年工资收入增加，故2026年基数有所增加 。

4. 210（类） 11 （款） 02 （项）

2026年事业单位医疗，预算数为29.24万元，同比增加3.58 万元,增长13.95%，主要原因是：因2025年工资收入增加，故2026年基数有所增加。

5. 221（类） 02 （款） 01 （项）

2026年住房公积金，预算数为49.21万元，同比增加5.97万元,增长13.8%，主要原因是：因2025年年末人员增加，故2026年预算有所增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.77万元，比上年增加（或减少）0.71万元，增长11.7%，主要原因是：因2025年年末人员增加，故2026年预算有所增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护费6.77万元，上年增加0.71万元，增长11.7%。公务用车购置费0万元，比公务接待费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排52.69万元，比上年增加7.18万元，增长15.77%，主要原因是：一是人员增加各项经费有所增长。二是2025年人员收入增加，故2026年残疾人就业保障金增加。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月4日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目15个，资金1033.63万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

本部门2026年无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表