2026年噶尔县康乐新居服务站部门预算

目  录

第一部分 ..................................................................................3

第二部分 噶尔县康乐新居服务况..........................................3

第三部分 ..................................................................................3

一、主要职责............................................................................5

二、部门（单位）机构设置况...................................................6

第二部分 2026年部门预算表................................................6

第三部分 2026年部门预算情况明........................................6

一、部门预算收支增减变化情况..............................................6

二、预算拨款结构情况.............................................................6

三、“三公”经费安排情况........................................................7

四、机关运行经费安排情况......................................................7

五、政府采购情况......................................................................7

六、国有资产占有使用情况.....................................................7

七、项目绩效目标情况..............................................................7

八、其他需要说明的情况.........................................................8

第四部分 名词解释................................................................8

第一部分 噶尔县康乐新居服务站概况

一、主要职责

单位总体情况说明。部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。

噶尔县康乐新居服务站是为噶尔县人民政府直属事业单位，负责康乐新居内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和法律法规。对辖区内群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。制定具体管理办法并组织实施和监督落实。

（二）配合狮泉河镇人民政府落实好各项政策要求，负责做好安置点环境卫生、综治维稳、政策宣传和落实等各项管理工作。指导搞好辖区内的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向县人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好康乐新居文化建设，组织开展居民经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责康乐新居内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、住房保障、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人等社会事务管理服务。

（六）负责辖区内的维护稳定、社会治理及平安建设工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，处理人民群众来信来访事项。

（七）依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、监督辖区联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。

（八）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区重大事项提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（九）完成县政府、狮泉河镇人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设0个行政机构（正科级）。

（二）部门所属0个事业单位（正科级）。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

 2026年部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

22026年本单位收入预算192.89万元，比上年减少168.36万元，下降46.60%，主要原因是：2026年康乐新居服务站人员减少。

2026年本单位支出预算192.89万元，比上年减少168.36万元，下降46.60%，主要原因是：2026年康乐新居服务站人员减少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 （201类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （03款） 行政运行 （01项）2026年预算数为 153.02 万元，同比减少129.70万元,下降45.88%，主要原因是：2026年康乐新居服务站人员减少。

2. 社会保障和就业支出 （208类） 行政事业单位养老支出 （05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （05项）2026年预算数为 18.42 万元，同比减少17.82万元,下降 49.17 %，主要原因是：2026年康乐新居服务站人员减少。

3. 卫生健康支出 （210类） 行政事业单位医疗             （11款） 事业单位医疗（02项）2026年预算数为 8.06 万元，同比减少7.80万元,同比下降 49.18%，主要原因是：2026年康乐新居服务站人员减少。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款） 住房公积金（01项）2026年预算数为 13.40 万元，同比减少13.04万元,下降 49.32 %，主要原因是：2026年康乐新居服务站人员减少。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位2026年无政府性基金安排支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

我部门2026年无三公经费预算安排的支出

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排13.09万元，比上年减少9.03万元，下降40.82%，主要原因是：单位人员岗位调整，相关办公开支也有所减少。（6名同志已调出，噶政发【2025】61号文件。

五、政府采购情况

2026年本单位无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资

产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目9个，资金192.89万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门无重点项目。

八、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表