2026年噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关部门预算

目  录

第一部分 噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法规，组织实施地方性教育法规，拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(二)负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

(四)拟订县域各学校招生方案，负责学籍管理工作。

(五)负责全县教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德智体美劳教育工作。

(六)指导各级各类学校安全稳定工作。负责“三包”和营养改善相关工作。负责机关及所属单位“三包”和营养改善相关工作。

(七)承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设；主管全县教师工作。

(八)统筹管理全县各级各类教育的课程和教材工作。负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。组织指导教育科学研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作。

(九)贯彻执行国家、自治区考试招生政策，拟订全县中小学的招生计划并组织实施。负责乡镇“控辍保学”的督促和监督检查；负责全县学生管理工作，负责各级各类学校学生的学籍学历，负责全县各级各类学校学生寒暑假和内地西藏班、中职(高职)班学生进出藏接送工作。

(十)监督实施全县教育经费政策，管理县级教育经费和教育国有资产，负责学生资助工作。

(十一)贯彻执行国家、自治区和地区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

(十二)承担全县的教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

(十三)组织指导教育方面的对外交流与合作，负责全县教育受援工作，负责本县内地西藏班的招生考录工作。

(十四)研究拟订全县体育事业发展规划，监督和指导学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票管理。开发体育产业市场；监督检查和评估各类学校体育达标工作，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动；承担学生的体质检测工作。

(十五)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作等。

(十六)承办县委、政府交办的其他任务。。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设1个行政机构（正科级），分别为：噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关 。

（二）部门所属2个事业单位（正科级），分别为：1.县中学，正科级建制；2.孔繁森小学，正科级建制。7个事业单位（副科级）分别为：1.县教研室，副科级建制；2.县电教馆，副科级建制 ；3.幼儿园，副科级建制；4.门士乡小学，副科级建制；4.昆莎乡小学，副科级建制；6.左左乡学前班，副科级建制；7.扎西岗乡学前班，副科级建制。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。 教育局机关部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算955.07万元，比上年增加119.68万元，增长14.33%，主要原因是：人员增加，人员类经费收入增加；支出预算955.07万元，比上年增加119.68万元，增长14.33%，主要原因是：人员增加，人员类经费收入增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为496.6万元，同比增加158.2 万元,增长46.75%，主要原因是：人员增加，人员类经费增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.3万元，同比增加3.3万元,增长100%，主要原因是：单位公共区域供暖经费（教育局暖气费）列入了此项，2025年在行政运行中。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为258.2万元，同比增加108.2万元,增长72.13%，主要原因是：门士、昆莎乡小学供暖项目、青少年法治教育局基地资金、门士乡小学专项奖励金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为0.46万元，同比增加0.46万元,增长100%，主要原因是：青少年法治教育局基地资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为2.94万元，同比增加2.94万元,增长100%，主要原因是：地区教育局转来的义务优质均衡创建资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为20万元，同比增加20万元,增长100%，主要原因是：全民健身补短板工程（狮泉河镇）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为0.35万元，同比增加15.4万元,增长36.22%，主要原因是：人员增加，人员类经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为34.57万元，同比增加15.4万元,增长0.01%，主要原因是：公益性岗位补助增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为25.34万元，同比增加6.7万元,增长35.94%，主要原因是：人员增加，人员类经费增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.53万元，同比增加0.18万元,增长5.37%，主要原因是：人员增加，人员类经费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为41.91万元，同比增加11.01万元,增长35.63%，主要原因是：人员增加，人员类经费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为10.32万元，同比减少9.66万元,下降48.35%，主要原因是：2025年结转的体育彩票公益金及运动场地项目。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，比上年增加1.42万元，增长33.18%，主要原因是：2025年核定公车编制，人员增加，相应“三公”资金增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费5.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。）比上年增加1.42万元，增长33.18%，主要原因是：2025年核定公车编制，人员增加，相应“三公”资金增加。；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排45.66万元，比上年增加13.67万元，增长42.73%，主要原因是：人员增加，公用类经费增加。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产构成情况为：房屋3013.02平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目14个，资金696.66万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表