第一部分 部门概况

（一）部门决算单位构成

本部门无二级预算部门

（二）部门职责和机构设置

1.退役军人事务局部门职责：负责与联席会议制度领导小组协商，制定本县申请救助居民家庭经济状况核对有关政策；负责向有关部门申请日常立项、建设与相关联网的家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护；负责居民家庭跨地（市）、跨省（区）经济状况核对工作；负责参与制定救助政策和各项社会救助工作；完成县民政和退役军人事务局交办的其他事项。

2.县民政和退役事务服务中：执行全县特困人员供养计划；负责所有收养人员的吃、穿、住、行、医、护理和善后处理工作；负责日常管理服务工作；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量；协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅器适配服务、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人防御工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担残疾人基本辅助器具适配、早起康复训练、提供托养及体育健身等公益活动；接待、处理残疾人来访来信，维护残疾人合法权益；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；执行有关退役军人服务保障的法律法规，落实有关政策；指导各乡镇退役军人服务站业务；对退役军人开展相关政策法规宣传、解释；做好退役军人的来访、来信的接待工作，听取退役军人的各类诉求，完善好登记备案；了解掌握退役军人政策落实、帮扶解困等方面工作，开展常态化走访慰问、化解矛盾和思想教育工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和社会退役军人舆情收集、引导等工作；全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的基本情况，多渠道等措施资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤残退役军人带病回乡退役军人服务等工作；承办完成地区残联和县委、县政府交办的其他工作。

3.部门机构设置：县民政和退役军人事务局设下列所属事业单位：县救助居民家庭经济状况核对指导中心，是正科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数3名，（正科级1名，副科级2名）

4.县民政退役事务服务中心：正科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数3名，（正科级1名，副科级2名）

第二部 噶尔县民政和退役军人事务局2024 年度部门决算公开报表

（详见附件 1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2024年收入2334.24万元，支出2334.24万元，收入较上年增加610.77万元，增长35.44%，变动主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局9人），所有原退役军人事务局兑现资金项目；支出较上年增加610.77万元，增长35.44%。变动主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整领导人员人数4人相关人员经费增加因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整领导人员人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有退役军人项目）。

1.收入总计主要构成：本年收入2256.45万元，主要是一般公共预算收入1921.91万元，较上年增加640.27万元，增长49.96%，变动主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

政府性基金预算收入302.79万元，较上年减少139.04万元，下降31.47%，变动主要原因：因机构改革，原退役军人事务局所有项目资金归集到民政；

其他收入31.76万元，较上年增加31.76万元，增加100%，变动主要原因：因机构改革，原退役军人事务局所有项目资金归集到民政。

年初结转结余77.79万元，主要是其他民政管理事务支出资金9.19万元，军队转业干部安置68.6万元，较上年增加万77.79元，增长100%，变动主要原因：因机构改革，原退役军人事务局所有项目资金归集到民政。

2支出总计主要构成：本年支出2334.24万元，较上年增加610.77万元，增长35.44%，变动主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）。

年末结转结余0万元，与2023年保持一致，数据与附件收入支出决算公开表一致。

（二）收入决算情况说明。本年总收入2256.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2224.69万元，占98.59%，其他收入31.76万元，占1.41%，2024年度财政拨款收入2224.69万元，较上年增加501.22万元，增长29.08%。

（三）支出决算情况说明。本年支出2334.24万元，较上年增加610.77万元，增长35.44%，其中：基本支出655.73万元，占28.1%；项目支出1678.51万元，占71.9%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2024年度财政拨款收入2224.69万元，财政拨款支出2302.48万元。与上年相比，增加579.01万元，增长33.60%，变动主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）。

财政拨款年初结转结余77.79万元；与上年相比，增加77.79万元，增长100%，变动主要原因：机构改革原因退役军人事务局所有项目资金归集到民政。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。一是一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2024年度一般公共预算财政拨款支出1999.69万元，占本年支出合计的86.85%。与上年相比，增加718.05万元，增长56.03%，变动主要原因：机构改革原因原退役军人事务局所有项目资金归集到民政和退役军人事务局账户中；二是一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：2024年度一般公共预算财政拨款支出1999.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1944.37万元，占97.23%；卫生健康支出4.77万元，占0.24%；住房保障支出50.55万元，占2.53%；三是一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.71万元，支出决算为1999.69万元，完成年初预算的206.22%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为6.30万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）行政运行（项）年初预算为390.98万元，支出决算为532.01万元，完成年初预算的136.07%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目））；

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.87万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）机关服务（项）年初预算为4.06万元，支出决算为4.06，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）社会组织管理（项）年初预算为2万元，支出决算为31.26完成年初预算的15.63%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为0万元，支出决算为111.68万元；

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为42.32万元，支出决算为117.73万元，完成年初预算的278.90%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目））；

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事（项）务支出年初预算为138.50万元，支出决算为332.34万元，完成年初预算的239.56%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

9.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出年初预算为47.32万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的133.26%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出年初预算为0万元，支出决算为60.65万元，其主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）支出年初预算为0万元，支出决算为20.20万元，其主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

12.社会保障和就业支出（类）退役安置费（款）军队转业干部安置（项）支出年初预算为0万元，支出决算为286.03万元，其主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（项）老年福利（款）年初预算为20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

14.社会保障和就业支出（类）老年福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为80.74万元，支出决算为75.21万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

15.社会保障和就业支出（类）老年福利（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为89.7万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

16.社会保障和就业支出（类）老年福利（款）其他残疾人事务支出（项）年初预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）年初预算为47.35万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，其主要原因：困难群众救助补助资金（功能科目为其他农村生活救助）为新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为59.33万元，其主要原因：退役军人家属优待金及一次性就业补助、双拥工作及慰问经费（功能科目为拥军优属）为新增项目（原退役军人事务局项目）；

23.社会保障和就业支出（类）老年福利（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，其主要原因：逐月领取退役金军人公务员医疗补助及医疗保险单位部分（功能科目为其他退役军人事务管理支出）为新增项目（原退役军人事务局项目）；

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.70万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的146.7%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）；

25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.78万元；

26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元；

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.52万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的146.44%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整领导人员人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有退役军人事务局项目）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2024年度财政拨款基本支出655.72万元，其中：人员经费619.34万元，主要包括基本工资109.78万元、津贴补贴280.93万元、奖金49.23万元、机关事业单位养老保险费63.06万元、职工基本医疗保险缴费27.59万元、公务员医疗补助3.96万元、其他社会保障缴费8.83万元、住房公积金50.55万元、医疗费3.02万元、其他工资福利支出22.32、奖励金0.06万元；公用经费36.38万元，主要包括办公费10.22万元、水费0.06万元、电费0.51万元、差旅费6.48万元、工会经费10.33万元、公务用车运行维护费5.58万元、其他商品和服务支出3.2万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。一是政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：2024年度政府性基金预算财政拨款支出302.79万元，占本年支出合计的13.15%。与上年相比，减少139.04万元，下降31.47%，变动主要原因：机构改革原因退役军人事务局所有项目资金归集到民政和退役军人事务局账户中；二是政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况：2024年度政府性基金预算财政拨款支出302.79万元，主要用于以下方面：其他支出302.79万元，占100%；三是政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为475.85万元，支出决算为302.79万元，完成年初预算的63.63%，其中：

（1）其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）。年初预算为266.77万元，支出决算为118.85万元，完成年初预算的44.55%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）。

（2）其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益支出（项）。年初预算为209.08万元，支出决算为183.94万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与2023年一致。数据与附件国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表一致。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。一是财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明：2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为5.58万元，完成预算的99.64%。与上年相比，减少0.92万元，下降14.15%，主要原因：下乡次数比往年减少；二是财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明：2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.58万元，占100%；三是公务用车购置及运行维护费支出5.58万元，其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费支出5.58万元，主要用于公车加油费及车辆保险；公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，（减少）0.02万元，与上年相比，公务用车购置及运行维护费支出（减少）0.92万元，（下降）14.15%，变动主要原因：下乡次数比往年减少。

噶尔县民政和退役军人事务局2024年“三公”及相关经费

情况表。

单位：万元

（十）预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况：根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一共有56项，其中，基本支出类11个，总资金为：658.33万元；特定类项目45个，总资金为：1958.73万元。

2.财政评价结果：2024年我局整体绩效评价“良好”开展了项目经费、工作经费等，对资金使用效益、履职目标完成情况等进行绩效评价，对后续资金分配、政策调整及单位改进工作的重要依据。

（十一）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况：2024年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费36.38万元，比年初预算减少0.54万元原因是因机构改革工作人员增加（原退役军人事务局）9人、调整人员领导人数4人相关人员经费增加；比往年有新增项目（所有原退役军人事务局项目）。

2.政府采购支出情况：2024年度本单位无政府采购支出，与2023年一致。

3.国有资产占用情况：截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积52平方米，其中：办公用房52平方米；本部门共有车辆2辆，其中，其他用车1辆；2辆单位价值共计84万元；本部门专用设备0台（套）；国有资产总值1095.89万元，其中：流动资产3.60万元，非流动资产1092.29万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

（二）政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。