第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县委党史研究和藏语文编译中心所属二级预算单位 ，单位类型为行政单位、决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

纳入噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

（一）部门职责

1.负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方年鉴。

2.负责党史、地方志资料的征集及管理。

3.负责党史宣传工作；负责组织志书的编发及相关工作；负责收集、整理、研究、保存党史、地方志文献和资料，编纂地方年鉴。

4.指导全县翻译业务，承担翻译业务人员的培训工作。

5.承担县委、县政府、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作。

6.宣传贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政策；检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作；承担藏语言文字新词术语的推广工作。

7.指导和监督检查全县学习和使用发展藏语言文字工作；协助开展藏汉“双语”翻译培训；协同有关部门开展重要宣传材料编译工作，监督指导并完成县翻译业务。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位无内设机构，单位编制3人，目前在职5人，离休人员无，退休人员无。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  311-中共噶尔县委员会党史研究和藏语文编译中心.xls 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计266.44万元，支出总计266.44万元，与2023年度相比，收入、支出总计各(减少)43.75万元，下降14.1%。主要原因：部门项目减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入266.44万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度一致。

年初结转结余0.00万元，与2023年度一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出266.44万元。

结余分配0.00万元，与2023年度一致。

年末结转结余0.00万元，与2023年度一致。

二、收入决算情况说明
   本年收入266.44万元，其中：财政拨款收入266.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出266.44万元，其中：基本支出198.73万元，占74.59%；项目支出67.71万元，占25.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入266.44万元，支出266.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少43.75万元，下降14.1%，主要原因：部门项目收入减少。支出减少43.75万元，下降14.1%，主要原因：部门项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2023年度一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2023年度一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出266.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.75万元，下降14.1%，主要原因是部门项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出266.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.14万元，占82.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9.08万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出19.98万元，占7.49%；卫生健康支出（类）支出2.5万元，占0.94%；住房保障（类）支出15.74万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.06万元，支出决算为266.44万元，完成年初预算的89.09%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为179.69万元，支出决算为151.43万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费（差旅费、邮电费、公务通讯补贴等）未支出完。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为37万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因：藏语言文字经费未支出完。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的64.33%。决算数小于预算数的主要原因：财政预算管理绩效考核奖励资金未支出完。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.34万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数，主要原因为：2024年度人员变动，养老保险未支完。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.64万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数，主要原因为：2024年度人员变动，公务员医疗补助未支完。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数，主要原因为：2024年度人员变动，住房公积金未支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出198.73万元，其中：人员经费189.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资10.06万元、津贴补贴118.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.98万元、职工基本医疗保险缴费8.74万元、公务员医疗补助缴费2.5万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金15.74万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出9.08万元。公用经费9.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.02万元、电费0.2万元、邮电费0.09万元、差旅费2.93万元、工会经费2.65万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金266.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映城镇职工基本医疗保险缴费、扶贫志全面小康志编纂经费等15个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：详情附件

（四）财政评价结果

详情附件

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费9.51万元，年初预算数为13.74万元，完成预算的69.21%；与2023年度相比，机关运行经费减少1.53万元，下降69.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门无房屋。

本部门共有车辆0辆。

无单价100万元（含）以上设备。

国有资产总值9.83万元，其中：流动资产3.34万元，非流动资产6.49万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。