目  录

第一部分

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

噶尔县教育（事业）概况

一、主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

10.承办县委、县政府、县教育局交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

教育局（事业）各校内设机构。现设科室，包括：教研室、藏文组、数学组、语文组、综合办公室，电教室、后勤中心、党建办、广播室、德育室。

第二部分

2025年部门预算表

表格详见附件。 附件.部门预算公开表-教育事业2025.xlsx

第三部分

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9744.13万元，比上年减少2485.6万元，下降20.32%，主要原因是：地区教育局1号指标经费还未分解完，经费还未到账。支出预算9744.13万元，比上年减少2485.6万元，下降20.32%%，主要原因是：2025年上级年初预算未分配完成。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为28.86万元，同比减少13.79万元,下降32.3%，主要原因是：2025年上级年初预算未分配完成。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为221.69万元，同比减少117.01万元,下降34.5%，主要原因是：2025年上级年初预算未分配完成。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为8958.23万元，同比减少614.39万元,下降6.41%，主要原因是：2025年上级年初预算未分配完成。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为158万元，同比增加32.56万元,增长25.9%，主要原因是：教师和学生增加，人员类经费增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为23.79万元，同比减少88.54万元,下降78.8%，主要原因是：2025年上级年初预算未分配完成。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算数为351.71万元，同比增加305.37万元,增长658.9%，主要原因是2024年土地出让资金列入“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”，2025年转列至此项。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为1.85万元，同比减少350.54万元,下降99.47%，主要原因是2024年土地出让资金列入此项，2025年转列至“土地出让业务支出”。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门无三公经费。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排234.39万元，比上年减少107.79万元，下降31.56%，主要原因是：2025年上级年初预算未分配完成。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购情况。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋55310.14平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目13个，资金9536.64万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门无重点项目绩效目标情况。

八、其他需要说明的情况

我部门2024年无政府债务资金预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。