2025年噶尔县人力资源和社会保障局

部门预算

目  录

第一部分 噶尔县人力资源和社会保障局（单位）概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县人力资源和社会保障局

部门（单位）概况

一、主要职责

噶尔县人力资源和社会保障局机关负责管理国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，负责全县促进就业再就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策。组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；完善公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；负责公益性岗位的分配、安置、管理制度并组织实施。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设2个行政机构（正科级），分别为县劳动就业（大学生就业创业）服务中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县社会保险服务管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；

（二）部门所属事业单位（正科级），为：县新型农村社会养老保险管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。县待遇服务中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 部门预算公开表（人社局）.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1383.96万元，比上年减少1062.75万元，降低43.44%，主要原因是2025年公益性岗位补贴划入用人单位；支出预算1383.96万元，比上年减少1062.75万元，降低43.44%，主要原因是2025年公益性岗位补贴划入用人单位。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 （类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行 （项）2025年预算数为 772.08 万元，同比减少429.15万元,下降35.73%，主要原因是2025年公益性岗位补贴划入用人单位。

2. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务 （款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为 56.3 万元，同比减少191.37万元,下降 77.27 %，主要原因是2024年预算含有农牧民技能培训补助结转资金。

3. 社会保障和就业支出 （类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项）2025年预算数为 236 万元，同比增加136.65万元,增长 137.54 %，主要原因是就业资金减少。

4. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2025年预算数为 85.95 万元，同比增加11.66万元,增长15.7%，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出 （类） 就业补助（款） 公益性岗位补贴 （项）2025年预算数为 13.48 万元，同比增加 13.48 万元,增长100%，主要原因是科目规范，公益性岗位补贴由“行政运行”专列此项。

6. 社会保障和就业支出 （类） 财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 （项）2025年预算数为 37.82 万元，同比增加 7.68 万元,增长25.48%，主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗 （项）2025年预算数为 38.18 万元，同比增加 38.18 万元,增长100%，主要原因是：科目规范，职工医保由“行政运行”专列此项。

8. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助 （项）2025年预算数为 9.37 万元，同比增加 4.43 万元,增长89.68%，主要原因是因机构改革，增加行政干部职工。

9. 卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 （项）2025年预算数为 61.6 万元，同比增加 61.6 万元,增长100%，主要原因是因机构改革，增加原医保局的业务资金。

10. 卫生健康支出 （类） 医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出 （项）2025年预算数为 9.64 万元，同比增加 9.64 万元,增长100%，主要原因是因机构改革，增加原医保业务资金。

11. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款） 住房公积金 （项）2025年预算数为 63.55 万元，同比增加 9.21 万元,增长16.95%，主要原因是因机构改革，增加人员。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

本部门2025年公务用车运行维护费8.91万元，比上年减少0.29万元，下降3.15%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排74.71万元，比上年增加5.08万元，增长7.3%，主要原因是，因机构改革，人员增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产构成情况为：房屋1630平方米，车辆1辆。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目19个，资金1322.93万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

本部门无政府债务

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。