目录

第一部分 噶尔县住房和城乡建设局部门（单位）概况 2

一、主要职责 2

二、部门（单位）机构设置情况 3

第二部分  2025年部门预算表 4

第三部分  2025年部门预算情况说明 5

一、部门预算收支增减变化情况 5

二、预算拨款结构情况 5

三、“三公”经费安排情况 8

四、机关运行经费安排情况 9

五、政府采购情况 9

六、国有资产占有使用情况 9

七、项目绩效目标情况 9

八、其他需要说明的情况 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  噶尔县住房和城乡建设局部门（单位）概况

一、主要职责

（一）主要职能：1.贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设工作的法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设工作中长期发展规划，提出住房和城乡建设工作建议。2.负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。3.负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设1个行政机构（正科级）,分别为：噶尔县住房和城乡建设局。

（二）部门所属0个事业单位（正科级）。

第二部分  2025年部门预算表

表格详见附件。

 部门预算公开表-住建局.xlsx

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4024.05万元，比上年增加1425.31万元，增长54.85%，主要原因是：因机构改革城管合并至我局，人员及项目增加；支出预算4024.05万元，比上年增加1425.31万元，增长54.85%，主要原因是：因机构改革城管合并至我局，人员及项目增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为1.46万元，同比减少0.44万元,下降23.16%，主要原因是：2023年市场监督管理局办公楼维修结余资金纳入到2024年预算中，2025年预算中没有该项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为 69.47万元，同比增加42.31万元,增长155.78 %，主要原因是：因机构改革城管合并至我局，人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为 12.61  万元，同比增加12.61万元,增长100 %，主要原因是：2025年公益性、合同工人员工资由各单位自己发放。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为 30.40 万元，同比增加30.40万元,增长100 %，主要原因是：因机构改革城管合并至我局，人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 6.70 万元，同比增加3.77万元,增长12.87 %，主要原因是：因机构改革城管合并至我局，人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 656.5  万元，同比增加441.02万元,增长 204.67 %，主要原因是：因机构改革城管合并至我局，人员增加，公用经费及各项社会保险类增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 961.21 万元，同比增加961.21万元,增长100 %，主要原因是：2025年预算中列入用氧经费958.85万元及单位暖气费2.36万元。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为55万元，同比增加55万元,增长 100 %，主要原因是：2025年预算中列入城南排水管网普查费及三大节日慰问经费，2024年无此项经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为105.14万元，同比减少692.56万元,下降 86.83 %，主要原因是：2024年预算中纳入噶尔县迎宾大东东段建设项目资金797.7万元，2025年预算中只纳入该项目结余资金105.14万元。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为 120.54万元，同比增加120.54万元,增长 100 %，主要原因是：2025年预算中新增加公厕供暖费10.54万元、城区共用设施运行电费110万元。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为 1102.5  万元，同比增加1057.53万元,增长 2351.63 %，主要原因是：2025年预算中新增加环境综合治理、市容市政托管运营项目、公厕清掏费、生活垃圾焚烧试点咨询费、流浪犬收容站运行经费。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为 134.67 万元，同比增加109.67万元,增长 438.68 %，主要原因是：2024年预算中只包含农村危房改造项目鉴定费。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为 572 万元，同比增加551.04万元,增长 2629 %，主要原因是：2025年新增保障性安居工程类项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 50.51 万元，同比增加30.61万元,增长 153.82 %，主要原因是：因机构改革城管合并至我局，人员增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算数为145.33万元，同比减少319.63万元,下降 68.74 %，主要原因是：2024年政府性基金中解决的噶尔县友谊小区职工周转房附属设施建设项目资金结转至2025年。

2025年预算数为145.33万元，同比比减少319.63万元,下降 68.74 %，主要原因是：2024年政府性基金中解决的噶尔县友谊小区职工周转房附属设施建设项目资金结转至2025年。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.77万元，比上年增加3.57万元，增长52.73%，主要原因是：因机构改革，人员增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费6.77万元,同比增加3.57万元,增长52.73%，主要原因是：按比例增加。公务接待费0万元,同比增加（或减少）0万元,增长（或下降）0%，主要原因是：无 。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排52万元，比上年增加31.16万元，增长149.52%，主要原因是：因机构改革，人员增加。

五、政府采购情况

2025年本单位无政府采购情况。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月13日，本部门固定资产构成情况为：房屋54677.44平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目28个，资金3345.08万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

本单位2025年无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

 噶尔县财政局办公室                     2025年3月7日印发