2025年噶尔县扎西岗镇人民政府部门预算

2025年3月17日

目  录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

噶尔县扎西岗镇人民政府概况

一、主要职责

第一条 扎西岗镇党委主要职责：

（一）贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（ 党员大会）的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指 导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织建设, 以及其他隶属镇党委的党组织建设,严格党内政治生活,抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设,强化指导和监督,支持和保障村民委员会。村务监督委员会依法开展自治活动,支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

（六）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作;做好各类人才服务管理工作;负责镇、村两级干部队伍建设,并提出村级班子干部的调整配备建议。

（七）领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设, 加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、信访维稳、守边固边等工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

第二条 扎西岗镇政府主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规;贯彻执行上级国家行政机关的决议、发布决定和命令。

（二）编制本镇国民经济和社会发展规划并组织实施,调整经济结构,转变经济增长方式;编制并执行财政预算。

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）推进政务、村政务公开;加强乡村规划建设、自然资 源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作;保障退役军人合 法权益;承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作; 强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群众性突发事件,维护社会秩序和社会稳定。

（五）做好"三农" 工作,推进乡村振兴;因地制宜发展特 色经济,营造良好发展环境;组织农牧区基础设施建设,落实各 项惠农政策;加强农牧业综合生产能力建设,健全农牧区社会化服务体系,推进农牧现代化进程;着力提升经济发展质量和水平,增加群众收入,不断提高人民生活水平。

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内维护社会秩序,保护公民人身权利;保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、 农产品质量安全等监督管理工作;组织抢险救灾,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

（九）保障少数民族的合法权益; 尊重少数民族风俗习惯。

（十）加强公共设施和公共服务体系建设; 保障妇女儿童的合法权益; 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十ー）负责建立和完善社会保障体系,推进农牧区养老保 险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设,做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

（十ニ）完成县委、政府交办的其他事项。

第三条 扎西岗镇党委、扎西岗镇政府设下列 5个内设机构（副科级）：

（ー）党政综合办公室。负责政府、人大的各项日常工作和人大、政务、民族团结、民族宗教事务、统一战线工作;负责办理介绍信及各类证明;负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作;负责行政审批、协调与经济社会发展相关工作;负责人大主席团日常事务工作;负责涉宗人员管控工作;负责督促检查和指导宗教场所管控工作;负责后勤服务管理等工作。贯彻执行国家及自治区有关财政法律、法规、规章和各项财经制度;负责镇财政预决算的制定和财务日常管理工作;负责镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作; 负责镇财政预算内外收入和支出的组织管理, 建立财务制度; 管理全镇干部的公积金; 负责全镇干部工资、社会保障等相关财务工作; 协助发放村 ( 组） 干部、卫生员、兽防助手等人员的待遇报酬;发放农牧工作人员有毒有害津贴;发放社会优抚对象的救济金。

内部设置人大、政务、统战、民族宗教、会计、出纳等岗位。

（二）党建工作办公室。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议, 贯彻落实意识形态工作决策部署;负责党风廉政建设和反腐败工作; 负责镇机关党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、群团、精神文明建设及党内统计工作;贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部著; 督促辖区各党支部定期召开党员组织生活会; 负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的管理等工作; 负责对机关干部、村干部、驻村工作队、各类专干、 网格员等基层干部管理工作; 指导村级组织换届选举工作。负责人大代表和政协委员日常联络服务工作;督促检查党政机构、事业单位有关工作落实;负责强基惠民工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

内部设置纪检监察、党建组织、宣传、群团等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主任。

（三）经济发展办公室。负责经济结构调整、基础设施建设。财经、脱贫攻坚、乡村振兴、乡村规划建设、科学技术、生态环境保护工作; 负责辖区环境卫生整治创建工作; 负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作; 负责经济产业发展规划、社会事业发展的制定; 负责制定经济社会发展规划并组织实施; 落实乡村振兴战略, 巩固拓展脱贫攻坚成果; 负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作; 负责镇规划、 公共基础设施建设等工作; 负责镇供销合作社管理工作。

内部设置经济发展、乡村振兴、生态环境等岗位。

（四）民生服务办公空。负责制定社会事业发展规划并组织实施; 负责民政和退役军人、教育工作、人力资源和社会保障、残疾人保障、劳动就业、就业政策咨询、医疗卫生等工作; 负责行政审批、民生保障领域等工作; 负责住房和城乡建设、地质灾害隐患排查上报等工作;负责森林草原防灭火、防汛抗早等工作; 负责社会服务管理工作;负责公益性人员管理工作; 协助开展农牧民增收工作。

内部设置经济资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

（五）平安法治办公室 （边境事务协调办公室）。负责维护稳定、综合治理、社会管理、基层治理、矛盾纠纷排查调处、安置帮教、普法、预防未成年人违法犯罪、人民式装、群防群治组织建设、信访工作; 负责基层平安建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、重点人员管控等工作; 负责反分裂斗争、维护国家安全等工作; 负责办理群众的来信来访和法律咨询工作; 协调社会治安综合治理相关工作; 负责安全生产监督管理, 协调处置应急突发事件、群体性事件等工作; 负责对上级部门派驻镇政法机构的组织领导和人员管理。负责边境信息搜集、分析研判、发现并及时上报边境相关资讯、辅助协调边境事务和边境治理工作; 负责反分裂斗争的宣传,边民的教育引导工作; 负责协调配合抵边搬迁、边境小康村项目建设工作; 负责做好守边、固边、兴边、富边等工作; 促进军民深度融合发展,筑牢强边固防钢铁长城等工作。负责违法信息收集和执法情况反馈,联系和配合各领域执法队开展联合执法; 负责承担日常巡查、问題线索发现、接受投诉举报、协助调查取证、配合开展执法等工作。贯彻落实有关法律法规政策,开展调查研究并向上级提出政策建议;协助党委、政府和有关部门依法妥善处置各类突发性,群体性事件;组织开展各类基层平安创建活动、 落实好平安建设领导责任制; 排查化解有可能影响政治安全、公共安全和社会稳定的不稳定国素,组织协调矛盾纠纷多元化解工作, 防范民转刑案件发生并减少诉讼案件; 依托 "9+X" 综治信息化平台, 采集、录入九大基础模块数据; 开展"先进双联户" 和网格化服务管理工作; 发展壮大平安志愿者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量, 有效发挥社会组织作用; 指导推动村综治中心、网格化和 "双联户" 服务管理工作落实; 督导、检查村平安建设领导责任制落实情况;配合区、地、县落实平安建设和 "先进双联户" 创建活动考核; 积极构建以人防、物防、技防相结合的社会治安防控网;做好实有人口和特殊人群的服务管理; 配合地、县相关部门做好道路交通、消防安全、应急管理安全生产、校园周边社会治安、食品药品安全等隐患的排查整治; 收集掌握村社情民意和社会治安、社会稳定信息, 定期研判辖区社会治安和稳定形势,制定针对性工作措施, 向镇党委和政府提出工作建议; 组织开展法制宣传教育等工作; 负责网格员管理工 作。

内部设置人民武装、综合治理、信访协调、应急管理、信息搜集、协调咨询等岗位。

镇人民代表大会、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置, 依托现有党政机构运行。

第四条 扎西岗镇党委、扎西岗镇政府核定行政编制 25名 乡领导班子职数11名（正科级3名,副科级8名）, 主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、镇长、副镇长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任） , 5 个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由镇自行明确。

第八条 扎西岗镇党委、扎西岗镇政府设下列事业单位：

（一）便民服务中心（退役罕人服务站）。副科级建制, 核 定事业编制6 名,科级领导职数1名。

主要职责：承担面向群众提供"一站式"便民服务等工作; 负责确定和调整进驻便民服务中心事项; 推进便民服务中心平台管理和规范化建设; 加强对窗口工作人员的管理和培训, 受理工作人员违纪行为的投诉;承担面向社会及个人的申请类行政权力事项和公共服务事项的咨询服务、受理和办结工作; 制订和组织实施便民服务事项的办事流程、办事指南、服务规范; 统筹辖区内公安派出所等单位有羌政务服务事项进驻服务窗口;指导村级便民服务工作; 接受县政务服务管理部门的业务指导。协助做好退役军人关系转接,推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织, 配合有关部门做好教育管理;协助做好退役军人联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作; 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返镇退役军人服务等事务性工作; 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作; 负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训, 承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶授助平台;协助开展立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、 春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（二）文化综合服务中心 （新时代文明实践所）。副科级建制, 核定事业编制6名,科级领导职数1名。

主要职责：负责远程教育站点维护使用; 负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及、群众体育等工作; 承担基层意识形态、文化教育、广播电视等领域的管理服务工作。负责全镇新时代文明实践活动,指导各村新时代文明实践站开展工作; 抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等文明实残工作的落实; 推动基层精神文明工作体制化建设、机制化运行、常态化开展; 指导镇村两级文艺队开展各项活动。

（三）农牧综合服务中心。副科级建制, 核定事业编制8名，科级领导职数1名。

主要职责：负责农牧业技术推广、农机推广、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、农业、畜牧业、渔业、林业、水利等工作; 负责农业、畜牧业、林业、草原、水利学方面科学技术推广和技术咨询服务;负责动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护、农产品质量安全检测等工作; 负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等的培训和管理; 负责深入推进先进农牧技术的引进吸收和转化运用，突出现代农牧科技创新引领,着力提升基层农牧科技的创新和管理运用水平, 促进农牧科技成果质量效益更高更显著。负责防抗灾物资管理;协助党政综合办开展农牧专员、科技专干、合作社专干管理和考核工作。

（四）卫生院。副科级建制, 核定事业编制 11 名,科级领 导职数1名。

主要职责：负责辖区基本公共卫生服务工作; 承担常见病、 多发病的诊断; 负责为农牧民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作, 负责疾病预防控制工作,执行儿童计划免疫;承担日常急救工作和重点疫情, 突发事件的应急救治任务;负责辖区内妇、幼保健、优生优育工作;负责镇医保系统运行维护和日常管理工作; 执行农村医疗保险政策,做好政策宣传, 监督及服务工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设 5 个行政机构（正科级），分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室（边境事务协调办公室）、民生服务办公室。

（二）部门所属 4 个事业单位，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 扎西岗-附件.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4009.63万元，比上年减少763.36万元，下降15.99%，主要原因是：2025年工作调动原因，人员相比上一年减少，随之工资、公用经费、项目资金等减少；支出预算4009.63万元，比上年减少763.36万元，下降15.99%，主要原因是：2025年工作调动原因，人员相比上一年减少，随之工资、公用经费、项目资金等减少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）2025年预算数为 10.00 万元，同比增加 1.50万元,增长 17.65 %，主要原因是：2025年增加了人大工作经费预算。

2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 2087.62 万元，同比减少186.57万元,下降8.20 %，主要原因是： 2025年人员相比上年较少，因此干部职工工资、社保、公用经费等减少。

3.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 20.00 万元，同比减少9.28万元,下降 82.20 %，主要原因是：因工作需要，2025年一般行政管理事务支出增加了单位公共区域供暖经费预算。

4.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为 434.58 万元，同比增加177.61万元,增长 69.12 %，主要原因是：因工作需要，2025年在原来的结转资金基础上增加了今冬明春防抗灾储备资金、反蚕食经费、农村公共服务经费等预算。

5.一般公共服务支出（类） 组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为 208.20 万元，同比增加43.79万元,增长 26.63 %，主要原因是：2025年的其他组织事务支出预算收入中包含2024年未使用的村级党建经费和强基惠民资金，再加本年的预算资金。

6. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2025年预算数为 260.34 万元，同比增加1.16万元,增长 0.45 %，主要原因是：2025年年初增加新生2024年9月至12月的4个月社保费。

7. 社会保障和就业支出 （类） 临时救助 （款） 临时救助支出 （项）2025年预算数为 3 万元，与上年持平，主要原因是：用于需要救助的农牧民群众。

8. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗 （项）2025年预算数为113.90 万元，同比增加 113.90万元,增长 100 %，主要原因是：因2025年进行规范功能科目。

9. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2025年预算数为 11.10 万元，同比减少 2.17 万元,下降 16.35 %，主要原因是： 因人员变动，2025年行政人员相比2024年减少。

10. 农林水支出 （类） 水利 （款） 农村供水 （项）2025年预算数为 54.75 万元，同比减少117.6万元,下降68.23%，主要原因是：2024年给排水建设及水井房提升改造建设项目尾款资金结转至2025年。

11. 农林水支出 （类） 水利 （款） 其他农林水支出 （项）2025年预算数为 127.2 万元，同比增加127.2 万元,增长 100  %，主要原因是：该资金为村级路灯智能化提档升级项目资金，于2024年年底下达。

12. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）2025年预算数为 189.99 万元，同比增加1.15 万元,增长 0.61 %，主要原因是：2025年年初增加新生2024年9月至12月的4个月公积金补缴。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）（项）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2025年预算数为131.88  万元，同比增加131.88万元,增长100 %，主要原因是：该资金为乡镇多功能场地建设项目，于2024年年底下达 。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我镇2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年减少5万元，下降21.74%，主要原因是：2025年工作变动人员相比上一年减少，导致相关经费减少。其中：因公出国（境）0万元，与上一年持平；公务用车购置及运行维护费18.00万元（公务用车购置费0万元，与上一年持平）比上一年减少5万元，下降21.74%，主要原因是：2025年工作变动人员相比上一年减少，导致相关经费减少；公务接待费0万元，与上一年持平。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有12量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排168.70万元，比上年增加7.38万元，下降4.57%，主要原因是：2025年工作变动人员相比上一年增加，导致相关经费也增加。其中，公用经费134.15元，比上年增加7.27万元，增长5.73%，主要原因是：2025年工作变动人员相比上一年增加，导致相关经费也增加；工会经费34.55元，比上年增加0.11万元，增长0.32%，主要原因是：2025年增加了编外人员员。

五、政府采购情况

我镇2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产构成情况为：房屋9053.78平方米，车辆12辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：目前未计划添置固定资产。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目35个，资金1850.28万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

八、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。