2025年中共噶尔县委办公室部门预算

2025年3月18日

目  录

第一部分 中共噶尔县委办公室概况

一、主要职责

二、中共噶尔县委办公室机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共噶尔县委办公室概况

一、主要职责

一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

二是负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

三是负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究、信息综合，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。

四是负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。

五是组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委日常事务。

六是统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

七是贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟定全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。

八是负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。

九是负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。

十是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。

十一是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。

十二是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

十三是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

十四是负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

十五是负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

十六是完成县委交办的其他任务。

二、中共噶尔县委办公室机构设置情况

（一）单位内设 2 个行政机构（正科级），分别为： 机要局和档案局 。

（二）单位所属 1 个事业单位（正科级）,为： 信息化密码保障中心 。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

 部门预算公开表-县委办.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1223.48万元，比上年减少81.65万元，减少6.26%，主要原因是：本年度项目收入减少；支出预算1223.48万元，比上年减少81.65万元，增长6.26%，主要原因是：本年度项目支出减少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务支出（类）26档案事务 （款）04档案馆（项）2025年预算数为219.6万元，同比减少80.4 万元,下降2.68 %，主要原因是：本年度只纳入该项目第三批款及咨询费。

2. 201一般公共服务支出（类） 31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）2025年预算数为 775.73 万元，同比增加138.84 万元,增长 21.80 %，主要原因是：本年度工作调动人员增加，因此工资性、公用经费增加。

3. 201一般公共服务支出（类） 31党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 02一般行政管理事务（项）2025年预算数为7万元，同比减少6万元,下降46.15%，主要原因是：本年度保密经费和机要经费减少。

4.201一般公共服务支出（类） 31党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 03机关服务（项）2025年预算数为1万元，同比减少2万元,下降66.66%，主要原因是：本年度档案经费减少。

5.201一般公共服务支出（类） 31党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为9.98万元，同比减少205.58万元,下降95.37%，主要原因是：本年度减少设备设施购置项目。

6.208社会保障和就业支出（类） 05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为96.81万元，同比增长21.83万元,增长29.11%，主要原因是：本年度因工作调动，人员增加。

7.210卫生健康支出（类） 11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2025年预算数为42.35万元，同比增长42.35万元,增长100%，主要原因是：本年度人员增加，规范科目。

8.210卫生健康支出（类） 11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.58万元，同比增长6.49万元,增长91.8%，主要原因是：年初预算基础信息中人员身份因未选具体类型。

9.221住房保障支出（类） 02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2025年预算数为70.43万元，同比增长15.8万元,增长28.92%，主要原因是：本年度人员增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公车运行维护费3万元，与上年持平，主要原因是：公车数量无变动；公务接待费0万元，与上年持平。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排72.17万元，比上年增加19.57万元，增长27.12%，其中：公用经费59.35万元，同比增长16.71万元，增长39.19%，主要原因是：本年度人员增加；工会经费12.82万元，同比增长2.86万元，增长28.71%，主要原因是：本年度人员增加。

五、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排218.2万元，其中：货物类采购预算218.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月18日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目17个，资金1223.48万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下

八、其他需要说明的情况

我单位2025年预算无政府债券资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。