噶尔县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）2025年度部门预算

公开情况说明

目  录

第一部分 噶尔县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县卫健委（县疾控局）概况

一、主要职能

1.贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划县卫生健康资源配置，制定推进县卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的意见。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的意见。

3.制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.贯彻执行全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行全县医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行全县计划生育政策。

8.指导县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进县卫生健康科技创新发展。

9.负责收集、分析农牧区卫生和社区卫生相关信息，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及村医相关培训管理工作。检查评价重要卫生政策落实情况，承担健康扶贫工作。

10.承担医疗人才“组团式”援藏和卫生健康对口帮扶工作，负责卫生健康援藏医疗干部人才的联系和服务工作。

11.负责县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责县中医药管理工作。

12.负责制定全县干部保健工作的规章制度和实施细则并组织实施；负责县干部保健的工作安排，制定全县干部保健工作计划，定期督促检查并负责落实；负责保健对象的医疗、查体、随访、健康教育、日常保健等工作；组织保健对象的体检、疗养工作；负责领导交办的其他有关保健事项。

13.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

14.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作.

15.完成县委、政府交办的其他任务.

二、部门预算单位构成

（一）噶尔县卫健委内设1个行政机构（正科级），为噶尔县卫生健康委员会（疾控局）。

（二）噶尔县卫健委所属1个事业单位（副科级），为噶尔县疾控中心。

第二部分 2025年部门预算表

阿里地区噶尔县卫健委（县疾控局）

2025年部门预算公开明细表

（表格详见附件） 部门预算公开表-卫建委.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1188.57万元，比上年增加444.3万元，增长59.70%，主要原因是：一是2024年机构改革等原因人员增加，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等相应人员经费增加；二是项目增加，疾控中心的网络费、办公室暖气费、年初下达资金均有所增加。支出预算1188.57万元，比上年增加444.3万元，增长59.70%，主要原因是：一是2024年机构改革原因人员增加，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等相应人员经费增加；二是项目增加，疾控中心的网络费、办公室暖气费、年初下达资金均有所增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为87.39万元，同比增加63.56万元，增长266.7%，主要原因是：机构改革等原因人员增加，社保经费增加。

2.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）05公益性岗位补贴（项）2025年预算数为8.51万元，同比增加8.51万元，增长100 %，主要原因是：公益性人员由用人单位负责，增加了此项经费。

3.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）99其他就业补助支出（项）2025年预算数为1.99万元，同比增加1.99万元，增长100%，主要原因是：合同工人员由用人单位负责，增加了此项经费。

4.210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）01行政运行（项）2025年预算数为702.78万元，同比增加503.33万元，增长25.24%，主要原因是：2024年因机构改革人员增加，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等增加。

5.210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）02一般行政管理事务（项）2025年预算数为14.99万元，同比增加4.77万元，增长46.67%，主要原因是：2024年因机构改革后县疾控中心办公取暖费项目增加。

6.210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）99其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为213.23万元，同比减少63.3万元，减少22.89%，主要原因是：2025年减少医疗卫生机构能力建设资金等项目。

7.210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）02乡镇卫生院（项）2025年预算数为7.5万元，增加7.5万元，增长100%，主要原因是：该资金为医疗卫生机构能力建设，项目结转资金经费。

8.210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）99其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为24.39万元，同比减少149.05万元，减少85.94%，主要原因是：减少办公用房维修，卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目资金。

9.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）01疾病预防控制机构（项）2025年预算数为1.64万元，同比增加1.64万元，增长100%，主要原因是：2025年县疾控中心的医疗服务保障能力提升项目增加。

10.210卫生健康支出 （类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）2025年预算数为1.96万元，同比减少25.59万元，下降92.86%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少。

11.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）2025年预算数为11.36万元，同比减少0.27万元，下降2.32%,主要原因是减少新冠肺炎疫情防控资金项目。

12.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2025年预算数为38.23万元，同比增加35.54万元，增长92.96%，主要原因是：因机构改革等原因，人员增加，城镇职工基本医疗保险缴费经费列入到此科目中。

13.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.89万元，同比增加2.2万元，增长81.78%，主要原因是：因机构改革原因人员增加，公务员医疗补助项目增加。

14.210卫生健康支出（类）18疾病预防控制事务（款）02一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.80万元，同比增加5.80万元，增长100%，主要原因是：因机构改革疾控中心网络租赁款项目增加。

15.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2025年预算数为63.91万元，同比增加46.54万元，增长26.79%，主要原因是：因机构改革，人员增加，相应经费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.91万元，比上年增加8.91万元，增长100%，主要原因是因机构改革人员增加，相应经费增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费8.91万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。）比上年增加8.91万元，增长100%，主要原因是因机构改革人员增加，相应经费增加；公务接待费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排63.3万元，其中：公用经费51.3万元（含残疾人就业保障金6.08万元），工会经费12万元，比上年增加47.96万元，增长312.65%，主要原因是：因机构改革人员增加，相应经费增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月16日，本部门固定资产构成情况为：房屋390平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产39.16万元，主要是：固定资产（原值）672.32万元，其中房屋及构筑物房屋及构筑物177.04万元、设备474.23万元、家具和用具19.51万元；无形资产（原值）1.54万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目21个，资金1092.25万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。