2025年统战部部门（单位）部门预算
- 索引号：gexdb/2025-00000
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县统战部
- 名 称：2025年统战部部门（单位）部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2025-03-26
2025年统战部部门（单位）部门预算
2025年3月17日
目 录
第一部分 统战部部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、预算拨款结构情况
三、“三公”经费安排情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购情况
六、国有资产占有使用情况
七、项目绩效目标情况
八、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 统战部部门（单位）概况
一、主要职责
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教事务，加强和改进民族工作，推进民族团结进步事业，联系培养宗教界代表人士，促进两个健康发展，关心关爱归国定居藏胞，发展培养党外干部。
二、部门（单位）机构设置情况
统一战线工作部机关行政编制为10名。县级领导1名；部门领导职数5名（正科级2名，副科级3名，不含兼职）。
噶尔县扎西岗乡扎西岗寺庙片区管理委员会机构核定行政编制5名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。
噶尔县门士乡芝达布日寺片区管理委员会核定行政编制9名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。 
2025年统战部预算公开表3.17.xls
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算987.97万元，比上年减少163.3万元，减少14.18%，主要原因是：减少芝达布日寺片区管委会办公住宿综合楼维修改造项目和顿久寺监控安装及芝达布日寺监控维修项目；支出预算987.97万元，比上年减少163.3万元，减少14.18%，主要原因是：减少芝达布日寺片区管委会办公住宿综合楼维修改造项目和顿久寺监控安装及芝达布日寺监控维修项目。
二、预算拨款结构情况
（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201类）民族事务（23款）民族工作专项（04项）2025年预算数为10万元，同比减少62.7万元,下降86.24%，主要原因是：减少民族团结工作经费。
2. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）2025年预算数为696.74万元，同比减少28.44万元,下降3.92%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。
3. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）2025年预算数为1.01万元，同比增加1.01万元，增长100%，主要原因是：该经费为单位公共区域供暖经费，因规范科目使用，支出功能由“机关服务”转列至此项科目。
4. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）宗教事务（04项）2025年预算数为24.54万元，同比减少83.91万元,减少77.37%，主要原因是：减少噶尔县委统战部（民宗局）政策宣传牌建设项目。
5. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99项）2025年预算数为40.12万元，同比减少17.04万元，减少29.81%，主要原因是：减少寺管干部食堂伙食补助和完善提升“九有”工程项目资金。
6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为87.67万元，同比增加1.15万元,增加1.33%，主要原因是：工资增加，基数变大。
7. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2025年预算数为2.05万元，同比增加2.05万元，增加100%，主要原因是：公益性人员增加。
8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为38.35万元，同比增加38.35万元，增加100%，主要原因是：该资金为城镇职工基本医疗保险缴费，因规范科目使用，支出功能由“机关服务”转列至此项科目。
9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为9.91万元，同比增加0.13万元，增加1.33%，主要原因是：该资金为城镇职工基本医疗保险缴费，因规范科目使用，支出功能由“机关服务”转列至此项科目。
9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为63.81万元，同比增加0.74万元，增加1.17%，主要原因是：驻寺干部增加。
（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况.
1. 其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）2025年预算数为13.77万元，同比增加13.77万元，增长100%，主要原因是： 2024年的彩票公益金支持体育事业专项资金结转。
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。
三、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.55万元，比上年减少1.05万元，下降10.94%，主要原因是：寺庙片区管委会公务用车减少。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费8.55万元（公务用车购置费0万元），比上年减少1.05万元，下降10.94%，主要原因是：寺庙片区管委会公务用车减少；公务接待费0万元。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待0批次、0人。
四、机关运行经费安排情况
2025年本部门机关运行经费安排62.85万元，比上年增加6.9万元，增加12.33%，主要原因是：公益性人员增加。
五、政府采购情况
我部门2025年无政府采购预算。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年3月17日，本部门固定资产构成情况为：房屋1363.69平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。
七、项目绩效目标情况
2025年实行绩效目标管理项目20个，资金970.68万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
宣教活动 | 15 | 1、在寺庙僧尼中广泛深入开展宣传法制教育和“四条标准”“三个意识”教育。 2、提高僧尼国家意识、公民意识、法治意识。 3、解决西藏佛学院僧尼学员后顾之忧。 4、认真完成上级部门在宗教领域宣传教育任务。 |
民族团结工作经费 | 10 | 为全面深入推进民族团结进步事业，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，铸牢中华民族共同体意识，维护祖国统一、加强民族团结、旗帜鲜明反对分裂，持续深化巩固我县全国民族团结进步示范县创建成果。 |
八、其他需要说明的情况
例如：政府债务情况。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。