噶尔县市场监督管理局2025年度部门

预算公开情况

2025年  3   月  18  日

目  录

第一部分 市场监督管理局概况

一、主要职责

二、市场监督管理局单位机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 市场监督管理局单位概况

一、主要职责

我单位主要职责： 辖区各类市场监督管理、市场主体登记注册、反垄断和反不正当统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品药品和化妆品安全监督管理、统一管理计量工作和标准化工作以及检验检测工作、统一管理监督和综合协调认证工作、知识产权工作、市场监督管理科技和信息化建设新闻宣传、本行业领域安全生产监督和应急处置工作、除上述工作还承担着县委政府交办的其他任务以及县食安委会日常工作等19项职能。

二、部门（单位）机构设置情况

市场监督管理局核定编制人数为5名，执法编制8名， 部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名）。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

 部门预算公开表-市场监督局.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算549.57万元，比上年增加10.03万元，增长1.86%，主要原因是：2025年开始编外人员工资及社保由用人单位列预算，支出预算549.57万元，比上年增加10.03万元，增长1.86%，主要原因是：2025年开始编外人员工资及社保由用人单位做预算、发工资。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 （类） 市场监督管理事务 （款） 行政运行 （项）2025年预算数为 410.44 万元，同比减少6.53 万元,下降 1.57 %，主要原因是：2025年支出功能科目选择原因，2024年职工基本医疗保险费支出功能分类为行政运行原因 。

2. 一般公共服务支出 （类） 市场监督管理事务 （款） 一般行政管理事务 （项）2025年预算数为 1.55 万元，同比减少 2.05万元,下降 56.94%，主要原因是： 2024年年底我局从噶尔县陕西东路搬迁至阿里地区噶尔县噶尔路1号，供暖面积减少，供暖经费减少。

3. 一般公共服务支出 （类） 市场监督管理局事务 （款） 市场秩序执法 （项）2025年预算数为 7.08 万元，同比减少7.92万元,下降 52.8 %，主要原因是：2025年科目规范，2024年市场秩序执法10万元（食品抽检工作经费）列入食品安全监管。

4.     一般公共服务支出 （类） 市场监督管理事务 （款） 食品安全监管 （项）2025年预算数为 10 万元，同比增加3.4万元,增长 51.52%，主要原因是： 2025年科目规范，2024年食品安全监管6.6万元（食品转干协管员补助）列入市场秩序执法。

5. 一般公共服务支出 （类） 市场监督管理事务 （款） 其他市场监督管理局事务 （项）2025年预算数为 2 万元，同比增加 2 万元,增长 100 %，主要原因是：2025年因工作需要列入知识产权工作经费2万元。

6. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2025年预算数为 51.31 万元，同比增加 1.18 万元,增长 2.35 %，主要原因是：干部职工工资增长，2025年社保基数随之增长，上缴的基本养老保险单位部分随之增长  。

7. 社会保障和就业支出 （类） 就业补助 （款） 公益性岗位补贴 （项）2025年预算数为 2.05 万元，同比增加2.05 万元,增长 100 %，主要原因是：2025年开始公益性及编外人员经费由雇佣单位列入预算  。

8. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗 （项）2025年预算数为 22.42 万元，同比增加 22.42 万元,增长 100 %，主要原因是： 科目规范化，医疗保险由“行政运行”专类此项。

9. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2025年预算数为 5.8万元，同比增加 0.13 万元,增长 2.29 %，主要原因是：干部职增长。

10. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款） 住房公积金 （项）2025年预算数为 37.32万元，同比增加 0.82 万元,增长 2.25 %，主要原因是： 干部职工工资增长，2025年社保基数增长，上缴的住房公积金单位部分增长  。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我单位2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.99万元，比上年减少0.61万元，下降10.89%，主要原因是：为了节约，三公经费预算减少。其中：运行维护费4.99万元，比上年减少  0.61 万元，下降10.89%。）主要原因是：2024年公务用车运行维护费预算为5.6万元，年底实际预算执行情况为3.94万元，2025年为了节约，三公经费预算减少。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费37.24 万元，比上年增加 …9.85…万元，增长…35.96…%，主要原因是：科目规范化，残疾人就业保障金列入此项，干部职工工资增长，2025年工会经费增长，上缴的工会会费60%和税务代缴40%增长。

五、政府采购情况

我单位2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：2025年度我局暂时无需购买固定资产。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目10个，资金549.57万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

例如：政府债务情况。本单位无涉及管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。