2025年噶尔县委社会工作部

部门预算

目  录

第一部分 噶尔县社会工作部概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县工会工作部概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和自治区关于信访工作方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访条例》及自治区有关信访法规；增强信访工作的预见性和针对性。

2、负责处理群众来信，接待群众来访；向县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

3、负责办理地区信访局和地区各级领导批办、交办的信访事项，承诺其他县转办的群众来信；负责向各乡（镇）和县直有关部门转办、交办信访事项；督导、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

4、负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

5、负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作意见和建议。

6、负责承担处理全县信访突出问题及问题群众性事件工作。

7、涉法涉诉信访由政法系统办理，诉访分离。涉法涉诉来访信访局不予受理。

8、负责本行业领域安全生产剪短和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作者、离退休干部服务管理和内部审计工作。

9、完成县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设 1 个行政机构（正科级），噶尔县社会工作部。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 社工部部门预算公开表-1.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1090万元，比上年增加1090万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新成立单位。支出预算1090万元，比上年增加1090万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年新成立单位。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款） （项） 行政运行  2025年预算数为 368.34  万元。同比增加368.34万元,增长100 %，主要原因是：本单位为2025年新成立单位，用于拨付干部职工工资及单位日常支出。

2. 一般行政管事务支出（类）社会工作事务             （款）其他社会工作事务支出（项）2025年预算数为  0.9  万元。同比增加0.9 万元,增长 100 %，主要原因是：   本单位为2025年新成立单位。经费用于单位办公区域暖气费。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务            （款）  其他社会工作事务支出（项）2025年预算数为 613.87  万元。同比增加613.87万元,增长 100 %，主要原因是：   本本单位为2025年新成立单位，用于支付社区工作者、作业组长等报酬经费。

4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出            （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为 46.95  万元。同比增加46.95 万元,增长100 %，主要原因是：本单位为2025年新成立单位，支付职工养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出 （款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为 20.54 万元。同比增加20.54 万元,增长 100 %，主要原因是：本单位为2025年新成立单位，用于支付干部职工医疗补助。

6. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出 （款）  公务员补助（项）2025年预算数为 5.23 万元。同比增加5.23 万元,增长 100 %，主要原因是：本单位为2025年新成立单位，用于支付干部职公务员补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金（项）2025年预算数为 34.17 万元。同比增加34.17 万元,增长 100 %，主要原因是：本单位为2025年新成立单位，用于支付干部职工住房公积金。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门无财政拨款安排“三公”经费支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费31.37万元，其中公用经费25.20万元，工会经费为6.17万元，为同比增加31.37 万元,增长 100 %，主要原因是：单位为2025年新成立单位，用于支付日常办公经费及工会经费。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

本部门2025年无房屋、无车辆及单价在50万元以上通用设备。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目17个，资金1090万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。