噶尔县融媒体中心2025年度部门预算

公开情况说明

目  录

第一部分 噶尔县融媒体中心部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县融媒体中心部门（单位）概况

噶尔县融媒体中心概况

一、主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输区、市、地广播电视节目；负责噶尔广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

2.主要工作任务：对《噶尔新闻》《藏汉新闻快餐车》《藏语谚语》《跟我学藏语》《秘境之声访谈》《噶尔名称的由来》《书香阁》《主播说生活小常识》《经典藏语歌曲》等栏目运行、节目质量负责，确保栏目优质安全运行；组织、策划新闻报道，从而使得栏目焕然一新、精彩纷呈，节目质量不断提升，为噶尔的改革发展吹响了前进的号角，做好新闻的采访安排与把关，确保本部门宣传任务的完成，为全县的中心工作和重要活动敲响了铿锵的鼓点。
  3.围绕区、市、地、县政府中心工作策划报道方案，撰写重大题材宣传方案。
  4.负责电视新闻节目的创新创优和外宣工作。
  5.负责本部门日常管理、考勤考核，组织召开策划会、例会和部门内部人员业务培训等工作。
  6.完成台领导交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门所属1个事业单位（正科级），分别为：噶尔县融媒体中心 。

（二）机构设置情况。我单位现、7个部门，包括：总编室（责编）、新闻部、制作部、藏编部、播音部、财务室、新媒体。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 噶尔县融媒体中心.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算805.58万元，比上年下降0.95万元，下降0.12%，主要原因是：人员调出；支出预算805.58万元，比上年增加0.95万元，增长0.12%，主要原因是：薪资变动，及中央补助县级融媒体中心建设项目资金结余结转。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 广播电视 （款） 行政运行 （项）2025年预算数为657.48 万元，同比增加54.05 万元,同比增长 8.96 %，主要原因是：2025年预算增加编外人员工资

2. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 广播电视 （款） 一般行政管理 （项）2025年预算数为1.07 万元，同比增加1.07万元,同比增长 100 % ，主要原因：科目规范使用，由“机关服务”转列到此项。

3. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 广播电视 （款） 广播电视事务 （项）2025年预算数为15 万元，减少5 万元,同比下降 25 %，主要原因是：年初财力有限，不足部分安排在中期调整 。

4. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 其他文化旅游体育传媒支出 （款） 其他文化旅游体育传媒支出 （项）2025年预算数为 4.46 万元，同比减少31.96万元,同比下降 87.75 %，主要原因是：年初财力有限，其余项目安排在中期调整。

5. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2025年预算数为 58.66 万元，减少0.83万元,同比下降1.4 %，主要原因是：人员调出。

6. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗 （项）2025年预算数为 25.66 万元，增加25.66 万元,同比增长 100 %，主要原因是：规范科目规范使用，职工基本医疗保险由“行政运行”转列至此项。

7. 住房保障支出 （类） 住房保障支出 （款） 住房公积金 （项）2025年预算数为 43.24 万元，减少0.87万元,同比下降 1.97 %，主要原因是：人员调出。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.06万元，比上年减少1.14万元，下降15.83%，主要原因是：厉行节约“三公经费”预算减少。其中：公务用车购置及运行维护费6.06万元。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排45.51万元，比上年增加1.45万元，增长3.29%，主要原因是：工会经费增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月底，本部门共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常采访、领文件、下乡等用途的车辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目12个，资金801.12万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、无其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

 噶尔县财政局办公室                     2025年3月7日印发