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2025年噶尔县人大常务委员会部门预算

目录

第一部分 噶尔县人大办单位概况 3

一、主要职责 3

二、部门（单位）机构设置情况 7

第二部分  2025年部门预算表 8

表格详见附件。 8

第三部分  2025年部门预算情况说明 9

一、部门预算收支增减变化情况 9

二、预算拨款结构情况 9

三、“三公”经费安排情况 12

四、机关运行经费安排情况 12

五、政府采购情况 12

六、国有资产占有使用情况 12

七、项目绩效目标情况 12

八、其他需要说明的情况 13

第四部分  名词解释 13

第一部分 噶尔县人大办单位概况

一、主要职责

县人民代表大会常务委员会:

（1）立法相关：负责宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会以及西藏自治区人民代表大会及其常务委员会的决议在本县的贯彻落实。（2）监督工作：对本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作进行监督，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、财政预算情况报告，督促“一府一委两院”依法行政、公正司法。（3）重大事项决策：讨论、决定本县关于政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教、社会治安等工作的重要事项。（4）人事任免：选举、罢免、任免国家机关人员，包括政府组成人员、法院和检察院部分人员等，确保将适当的干部选拔到关键岗位，为地方发展提供组织保障。（5）代表工作：联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，听取代表和群众意见建议，督促办理代表提出的议案和建议、批评、意见，保障代表依法履职，使民意得到充分表达和回应。（6）指导工作：乡（镇）人民代表大会换届选举工作和县人民代表大会代表选举工作，乡（镇）人民代表大会及其大会主席团的工作。

常委员会办公室:

服从服务县委、政府工作大局，保障人大机关日常工作正常运转，为县人大常委会依法履职提供服务和保障，发挥参谋助手作用。主要职责：负责县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其他重要会议的筹备、组织和会务工作；负责县人大常委会日常行政事物和机关文秘、文书处理、档案管理、纪要保密工作；负责督促检查县人大常委会会议、主任会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责按规定管理权限办理人大常委会机关的组织、人事、社保、考核等工作；负责机关财务管理、环境卫生、安全保卫、后勤保障和公务接待工作；协助有关工委组织的视察、调研、执法检查等工作；负责接待和处理人民群众的来信来访；负责县人大常委会的信息、宣传工作；承办县人大常委会、主任会和领导交办的其他事项。负责县人民代表大会常务委员办公室干部的教育、培养、推荐等工作。

代表工作委员会：

加强代表工作能力建设，引导代表致力于“四个创建”“四个走在前列”依法履职；负责本县的人大代表名额分配、资格审查、联络服务有关工作；承担代表集中视察、专题调研、联系群众有关制度制定和指导协调工作；承担我县自治区人大代表和县人大代表选举、辞职、罢免等工作，指导乡镇人民代表大会换届选举工作；负责人大代表议案建议工作的统筹管理和办理反馈工作；负责人大代表履职的监督管理；负责本县的人大代表学习培训的统筹规划和管理；指导乡镇人大代表工作；负责受理人民群众对人大代表执行代表职务方面来的信来访；负责对代表工作方面相关法律法规执行情况进行调查研究，提出意见建议；承担县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；负责代表之家的建设、管理和代表联系选民服务工作，建立代表履职档案，指导和协助代表小组在闭会期间的活动，做好代表视察调研、向选民述职等工作的协调服务；负责做好上级人大代表在我县开展活动的服务工作，总结交流代表工作经验；承办县人大常委会交办的其他事项。

法制工作委员会：

向县人民代表大会及其常务委员会提出属于县人民代表大会或者常务委员会职权范围内的有关法制工作方面的议案。负责审议县人民代表大会主席团或者常务委员会主任会议交付的有关法制工作方面的议案，并提出报告；受县人民代表大会及其常务委员会委托，负责对宪法、法律、行政法规和县级及县级以上人民代表大会及其常务委员会有关法制工作方面的决议、决定在本县的贯彻实施或执行情况进行调查研究，提出意见建议；对代表提出的有关法制工作方面的议案以及建议、批评和意见办理情况进行督办；对“一府一委两院”提交县人大常委会审议的有关法制工作方面的专项工作报告，负责开展调查研究，提出初审意见，起草有关决议、决定草案；对全县普法工作、县人民政府及其相关部门依法行政工作和司法机关公正司法情况进行检查督促；接待办理涉及法制工作方面的人民群众来信来访的协调处理；组织安排县人大常委会开展的有关法制工作方面的视察、执法检查、专题询问、专项评议等活动；对属于县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的与法制工作方面有关的重大问题和人民群众关心的热点问题，进行调查研究，提出意见和建议；对上级人大有关法律法规草案征求意见工作，负责做好组织讨论，提出修改意见，并汇总上报；做好规范性文件的备案审查和管理工作；承办上一级人民代表大会及其法制委员会、监察和司法委员会以及县人民代表大会及其常务委员会交付的其他事项。

预算工作委员会：

负责对县人民政府提请审议的国民经济计划、财政预算进行初审，形成审查报告；承担县人大及其常委会审查预算决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；草拟县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定、审议意见；受县人大常委会委托，负责对宪法、法律、行政法规和县级及县级以上人民代表大会及其常务委员会有关财经工作方面的决议、决定在本县的贯彻实施或执行情况进行调查研究，提出意见建议；组织安排县人大常委会开展的有关财经工作方面的视察、执法检查、专题询问、专项评议等活动；负责县人大常委会交办的涉及预算、税收、审计方面的有关专项报告审议、执法检查等工作；承办上级制定财政经济方面法律法规的调研、征询意见建议事项；对属于县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的与预算工作有关的重大问题和人民群众关心的热点问题，进行调查研究，提出意见建议；接待办理财经工作方面的来信来访，配合督查检查有关财经工作方面的批评、意见、建议的办理情况；负责同县政府及财经工作部门的联系工作；承办上一级人大常委会及其相关部门以及县人大常委会交办的其它事项工作。单位总体情况说明。部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设3个行政机构（正科级），分别为：1.代表工作委员会、2.预算工作委员会、3.法制工作委员会。

（二）部门所属无事业单位（正科级）。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 部门预算公开表-人大.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算974.89万元，比上年减少11.04万元，下降1.12%，主要原因是：会议经费和视察经费财政年初财力有限预算资金减少；支出预算974.89万元，比上年减少11.04万元，下降1.12%，主要原因是：会议经费和视察经费财政年初财力有限预算资金减少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）2025年预算数为711.95万元，同比减少29.31万元,增下降3.95 %，主要原因是：今年医疗保险划到行政单位医疗项。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事（项）2025年预算数为3.34 万元，同比增加3.34万元,增长100%，主要原因是：2025年度楼栋内单位调整，供暖面积减少，2024年暖气费划到机关服务项。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议 （项）2025年预算数为10万元，同比减少10万元,下降50 %，主要原因是：财政年初财力有限，该项预算资金减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督 （项）2025年预算数为10.98万元，同比增加10.98万元,增长100%，主要原因是：2025年人大增加预算联网监督平台，平台每年维护费8万，人大智慧平台维护费2.98万元，2024年划到其他人大事务项。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为17.9万元，同比减少12.9万元,下降41.88 %，主要原因是：2024年度代表视察经费划到人大代表履职能力提升，代表之家工作经费和培训费2024年度划到其他人大事务项。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为10万元，同比增加10万元,增长100 %，主要原因是：2024年度代表视察经费划到人大代表履职能力提升项。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为2.34万元，同比减少21.48万元,下降90.18 %，主要原因是：2025年度代表之家工作经费和培训经费划到代表履职提升项。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为91.5万元，同比增加0.96万元，增加1.06 %，主要原因是：2025年人员调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为40.03万元，同比增加40.03万元,下降100%，主要原因是：2024年度医疗保险划到行政运行项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.38万元，同比增加0.12万元,增长1.17%，主要原因是：人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为66.46万元，同比增加0.6万元,增长0.91%，主要原因是：人员调整。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

我部门2025年无“三公”经费预算。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排58.98万元，比上年增加0.69万元，增长1.18%，主要原因是：人员减少，2024年残保金划到机关运行经费。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月12日，本部门固定资产构成情况为：车辆2辆，单价在50万元以上通用设备2台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产6.13万元，主要是：预算量网监督平台建设购买设备5.34万元，财务室购买一台笔记本电脑0.49万元，安装货架一架0.18万元，新任主任购买一把椅子0.12万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目19个，资金974.86万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

截止2025年度3月18日我部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。