2025年噶尔县农业农村和科技水利局部门

预算公开

目  录

第一部分 噶尔县农业农村和科技水利局部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县农业农村和科技水利局部门概况

一、主要职责

农业农村和科技水利局：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划，组织起草农业农村、乡村振兴有关制度措施。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关政策和法律法规；促进改善民生为重点的农村建设和社会建设；会同有关部门拟订高技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。组织开展中小型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。3.组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4.统筹推进乡村振兴。负责推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作。组织实施乡村振兴重点乡镇帮扶和监测评估，牵头负责乡村振兴相关部署和政策落实情况督导、检查具体工作。研究提出中央及地方财政衔接推进乡村振兴补助资金和农业农村专项资金分配建设方案并指导、督促资金使用，参与绩效评价，推动乡村帮扶产业发展。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导粮食、肉奶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村、水利数据统计和信息化有关工作。6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担全县水情旱情监测预警工作；组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。8.负责提出农业投融资体制机制改革建议；编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目。负责监督管理全县农业投资项目资金和财政科技经费预决算及经费使用情况，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。9.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新新品种保护。10.组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。拟定全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议；协调推进科技援藏工作。11.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县科技基础实施建设规划和监督实施，推动全县科技创新平台建设和科技资源开放共享。12.编制全县重点科技项目规划并监督实施，统筹全县应用研究、基础研究、新技术研究、社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要邻域的重点关键技术攻关和成果应用示范。牵头全县技术转移体系建设，拟定全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。13.负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设；组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。指导监督水利工程建设与运营管理；组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。14.负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟定科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等。15.负责全县科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担县级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。16.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。17指导水资源保护工作，组织编制并实施。

噶尔县农牧业综合服务管理中心(农产品质量安全检测站）：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制定全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农业新技术的研究，负责实验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有关部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全例会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；开展全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；完成县农业农村和科技水利局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设1个行政机构（正科级），为噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）。

（二）部门下设所属1个事业单位（正科级），噶尔县农牧业综合服务管理中心（县农产品质量安全检测站）。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 部门预算公开表-12025年 农业农村局.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算30115.64万元，比上年增加21495.74万元，增长249.37%，主要原因是：因2024年7月份机构改革，增加政策性及乡村振兴衔接资金、项目等；支出预算30115.64万元，比上年增加21495.74万元，增长249.37%，主要原因是：因2024年7月份机构改革，水利、科技单位合并后，相关人员、公用经费、项目经费等增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  公共安全支出  （类）  其他公共安全支出    （款）         其他公共安全支出（项）2025年预算数为 1.24 万元，同比增加1.24 万元,增长 100 %，主要原因是：2024年机构改革，本年度增加拥军支前相关资金。

2.  科学技术支出  （类）  其他科学技术支出    （款）  其他科学技术支出   （项）2025年预算数为 14.4 万元，同比增加14.4 万元,增长（或下降） 100 %，主要原因是：因2024年机构改革，增加科技特派员生活补助。

3.  社会保障和就业支出   （类）   行政事业单位养老支出  （款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出  （项）2025年预算数为 206.17 万元，同比增加89.1万元,增长76.11 %，主要原因是：因2024年7月份机构改革，人员增加。

4.   社会保障和就业支出    （类）   就业补助  （款）         公益性岗位补贴（项）2025年预算数为 10.56 万元，同比增加10.56 万元,增长100 %，主要原因是：按照县人社局要求， 本年度增加公益性资金。

5.  社会保障和就业支出   （类）   就业补助      （款）  其他就业补助支出   （项）2025年预算数为 25.72 万元，同比增加25.72 万元,增长100 %，主要原因是：因2025年用于农业农村专干及科技专干工资、年终奖金经费、社保医疗经费。

6.  卫生健康支出   （类）   行政事业单位医疗    （款）         行政单位医疗（项）2025年预算数为 88.95 万元，同比增加88.95万元,增长100 %，主要原因是：因2024年7月份机构改革，人员增加。  

7.  卫生健康支出   （类）  行政事业单位医疗      （款）  公务员医疗补助  （项）2025年预算数为 8.01 万元，同比增加6.26万元,增长（或下降） 357.71 %，主要原因是：因2024年7月份机构改革，人员增加。

8.  城乡社区支出   （类） 城乡社区环境卫生    （款）         城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为 50.51 万元，同比增加50.51万元,增长 100 %，主要原因是：因机构改革，本年度增加农村人居环境整治资金。

9.  农林水支出  （类）  农业农村   （款）  行政运行（项）2025年预算数为 1628.89  万元，同比增加619.97万元,增长61.45 %，主要原因是：因2024年机构改革，本年度增加工资经费及公用经费。

10. 农林水支出   （类）   农业农村     （款）         一般行政管理事务（项）2025年预算数为 28.24 万元，同比减少9.69万元,下降 25.55 %，主要原因是：因2024年专干经费支出功能分类列入到其他农业农村支出，2025年新增维安保经费。

11.农林水支出  （类） 农业农村 （款） 科技转化与推广服务 （项）2025年预算数为 21.25 万元，同比减少62.05 万元,下降 74.49 %，主要原因是：因本年度上级下达基层农技推广体系改革与建设项目资金减少。

12.农林水支出   （类）   农业农村     （款） 病虫害控制  （项）2025年预算数为 72.96 万元，同比增加69.46 万元,增长 1984.57 %，主要原因是：因本年度上级下达物资储备资金增加。

13.农林水支出 （类） 农业农村  （款） 统计监测与信息服务  （项）2025年预算数为 53.74 万元，同比增加2.34 万元,增长 4.55 %，主要原因是：因本年度需要验收第三次土壤普查工作，并增加相应资金。

14. 农林水支出  （类）  农业农村 （款） 稳定农民收入补贴  （项）2025年预算数为 46.7 万元，同比增加46.62 万元,增长 58575 %，主要原因是：因本年度增加2024年第四季度牲畜出售补贴、上级下达耕地地力资金。

15.农林水支出  （类）农业农村 （款） 农业生产发展 （项）2025年预算数为 1010.08万元，同比减少669.95万元,下降 39.88 %，主要原因是：因本年度减少绒山羊优势特色产业集群项目资金及种植优质苜蓿资金。

16.农林水支出 （类）农业农村（款） 农业生态资源保护 （项）2025年预算数为 4093万元，同比增加148.6万元,增长3.77%，主要原因是：本年度草原生态保护补助奖励政策（含结转资金）。

17.农林水支出（类） 农业农村 （款） 耕地建设与利用   （项）2025年预算数为 55.56 万元，同比减少451.31 万元,下降 89.04 %，主要原因是：因本年度减少2024年农田建设补助项目及收回资金。

18.农林水支出  （类）农业农村 （款） 其他农业农村支出  （项）2025年预算数为 857.59 万元，同比增加273.78万元,增长46.89 %，主要原因是： 因本年度饲草产业项目资金及科技专干工资等增加。

19.农林水支出 （类）  林业和草原  （款） 森林资源培育 （项）2025年预算数为 2891.18 万元，同比增加2891.18 万元,增长 100 %，主要原因是：因2024年年中增加苗圃建设项目。

20.农林水支出  （类）  水利  （款） 水利工程建设 （项）2025年预算数为 1.57 万元，同比增加1.57 万元,增长 100 %，主要原因是：因2024年7月机构改革，增加狮泉河中学段维修工程项目资金。

21.农林水支出  （类）   水利   （款） 江河湖库水系综合整治 （项）2025年预算数为 10 万元，同比增加10万元,增长 100 %，主要原因是：因2024年7月机构改革，增加河长制工作经费。

22.农林水支出   （类）  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  （款） 农村基础设施建设  （项）2025年预算数为 1377.4 万元，同比增加1088.37万元,增长 376.56 %，主要原因是：因2024年7月机构改革，增加乡村振兴衔接资金及噶尔亚萨挡风墙建设项目资金等。

23.农林水支出   （类）   巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 （款） 生产发展  （项）2025年预算数为 224.35 万元，同比增加224.35 万元,增长 100 %，主要原因是：因机构改革，本年度增加乡村振兴衔接资金。

24.农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    （款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  （项）2025年预算数为 16911.01 万元，同比增加 万元,增长100 %，主要原因是：因机构改革，本年度增加乡村振兴衔接资金及苗圃建设项目等。

25.农林水支出  （类） 农村综合改革 （款） 农村综合改革示范试点补助 （项）2025年预算数为 26.37万元，同比减少 4.51万元,下降 14.6 %，主要原因是：结转资金。

26.农林水支出（类）  普惠金融发展支出  （款） 农业保险保费补贴（项）2025年预算数为 35万元，与上年持平，主要原因是：主要用于2024年农业保险费补贴。

27.住房保障支出   （类）  住房改革支出    （款） 住房公积金 （项）2025年预算数为 150.68 万元，同比增加64.75万元,增长 75.35 %，主要原因是：因2024年7月份机构改革，增加人员。  

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.  城乡社区支出 （类）  国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 农业生产发展支出 （项）2025年预算数为 214.5 万元，同比增加214.5万元,增长 100 %，主要原因是：因机构改革，本年度增加水利发展资金-山洪灾害防治及四大国际河流源区保护经费等。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.6万元，比上年增加6.4万元，增长48.48%，主要原因是：因2024年7月机构改革本单位增加一辆车。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置费  0    万元，与上年持平；公务用车运行费 19.6    万元,同比增加 6.4 万元,增长 48.48 %，主要原因是：因2024年7月机构改革本单位增加一辆车；因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费144.67安排公用经费117.3万元，比上年增加42.98万元，增长57.83%，安排工会经费27.37万元，比上年增加11.7万元，增长74.66%，主要原因是：因2024年7月机构改革，本年度增加人员及车辆。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产构成情况为：房屋4405.02平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产2.34万元，主要是：制作木质档案柜子。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目37个，资金30115.64万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下

八、其他需要说明的情况

我部门2025年无政府无政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。