2025年昆莎乡人民政府部门预算公开 情况说明
- 索引号：gsxlkm/2025-00000
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县昆莎乡
- 名 称：2025年昆莎乡人民政府部门预算公开 情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2025-03-26
2025年昆莎乡人民政府部门预算公开
情况说明
2025年3月18日
第一部分 昆莎乡人民政府概况 3
一、主要职责 4
二、部门（单位）机构设置情况 4
第二部分 2025年部门预算表 6
第三部分 2025年部门预算情况说明 7
一、部门预算收支增减变化情况 7
二、预算拨款结构情况 7
三、“三公”经费安排情况 9
四、机关运行经费安排情况 9
五、政府采购情况 10
六、国有资产占有使用情况 10
七、项目绩效目标情况 10
八、其他需要说明的情况 17
第四部分 名词解释 18
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。
（二）编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。
（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。
（四）推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
（五）做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。
（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（九）保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。
（十）加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。
（十一）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。
（十二）承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。
（一）部门内设5个行政机构（正科级），分别为：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法办公室。
（二）部门所属 4 个事业单位（正科级），分别为： 便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）、文化服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。
噶尔县昆莎乡2025年度部门预算公开明细表（表格详见附件） 
部门预算公开表（2025年）-昆莎乡.xlsx
2025年本部门收入预算3088.98万元，比上年减少23.38万元，下降3.99%，主要原因是：部分预算资金减少，因工作调动人员减少，公用经费预算减少；支出预算3088.98万元，比上年增加23.38万元，下降3.99%，主要原因是：部分预算资金减少，因工作调动人员减少，公用经费预算减少。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）2025年预算数为 10万元，同比增加1.5万元,增长 17.65 %，主要原因是：新增人大代表之家经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1938.5 万元，同比减少166.97万元,减少7.93 %，主要原因是：因工作调动人员减少，对应工资性支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 127万元，同比增加127万元,增长 100 %，主要原因是：新增维稳安保预算经费；规范科目，单位公共区域供暖经费列入此科目。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为365.26万元，同比增加19.61万元,增长5.67 %，主要原因是：增加转运垃圾项目、今冬明春防抗灾储备资金等预算。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为 134.52万元，同比减少 30.76万元,减少 18.61 %，主要原因是： 上级配套资金未到位。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2025年预算数为 236.63 万元，同比减少0.07万元,减少 0.03 %，主要原因是：因工作原因人员调动。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2025年预算数为4.11 万元，同比增加4.11万元,增长 100 %，主要原因是：新增公益性岗位补贴预算。
8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为 3 万元，同比增加0万元,增长 0 %，主要原因是：无变动，主要用于贫困户救助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 8.97 万元，同比减少5.24万元,下降36.88 %，主要原因是： 行政人员减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）2025年预算数为100.42 万元，同比增加100.42万元,增长100 %，主要原因是：规范科目，基本医疗保险列入行政单位医疗科目。
11.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2025年预算数为 167.69 万元，同比减少4.87万元,减少 2.82 %，主要原因是：2025年公积金基数未调整 。
我乡2025年无政府性基金安排的支出。
我乡2025年无国有资本经营预算安排的支出。
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少5万元，下降21.74%，主要原因是：按逐年比例递减原则，每年公务用车运行费调减。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费18 万元,同比减少5万元,下降21.74 %，主要原因是：按逐年比例递减原则，每年公务用车运行费调减；公务接待费 0 万元,与上年持平。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量9辆，国内公务接待0批次、0人。
2025年本部门机关运行经费安排159.79万元（其中：商品和服务支出129.07万元；工会经费30.73万元），比上年减少7.16万元，下降4.29%，主要原因是：减少公务用车运行维护费；因工作原因，人员调动。
我乡2025年无政府采购预算。
截至2025年3月18日，本部门固定资产构成情况为：房屋11869.45平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。
2025年实行绩效目标管理项目36个，资金3088.98万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
单位：万元 | ||
项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
54000021R000000005055-工资性支出 | 1,517.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 15.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 144.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 229.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 100.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 8.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005094-住房公积金 | 167.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 4.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021T000000005628-强基惠民经费 | 60 | 提升基层组织带领群众脱贫攻坚能力，建强村居基层党组织。 |
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 129.06 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
54000021Y000000005227-工会经费 | 30.73 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 14.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54250024Y000001455755-党建经费 | 15 | 1.进一步增强基层党组织战斗堡垒作用，有效提升基层党组织建设的能力及水平。 |
54252324T000001333038-宣传经费 | 8 | 开展好2024年宣传工作任务 |
54252324T000001351450-专职网格员薪资 | 54.34 | 对提升网格化服务管理，基层社会治理方面发挥重要作用。 |
54252324T000001444277-基层治理体系和治理能力工作经费 | 5 | 用于“先进双联户”、扫黑、平安建设办公耗材、综治中心工作运行、制作宣传材料、宣传品、（乡镇）、两村级双联户荣誉证书等。更好的开展昆莎乡平安建设相关工作和综治中心工作有序开展。 |
54252324T000001444301-水厂运行资金 | 3.52 | 进一步我乡政府干部职工及周围农牧民群众正常供应安全饮水，增强干群服务的能力及水平。 |
54252324T000001444527-临时救助资金 | 3 | 合理利用临时救助备用金，对急难型困难群众实现及时高效的救助，有效解决贫困户遭遇的突发困难，让困难群众感受到党和政府的温暖，最大限度防止冲击道德底线的事件发生，促进乡村和谐发展。 |
54252324T000001445586-村级组织党建工作经费 | 15 | 努力提高基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，提升农牧民党员、群众的幸福感、获得感、归属感。 |
54252324T000001446081-乡镇生活补助 | 86.4 | 对乡镇工作人员实行补贴制度，提高基层工作人员的积极性。 |
54252324T000001446629-转运垃圾项目 | 90.22 | 我乡常年大风天气，垃圾经常会吹至草场、国道沿线，影响环境卫生，为了达到环境整治要求，切实提升乡村环境整治效果，改善人居环境 |
54252324T000001446661-义务植树造林项目 | 29.2 | 持续做好我乡义务植树各项工作，全力提升我乡生态环境，为农牧民群众创造绿水青山的美丽家园。 |
54252324T000001446670-基层团组织建设和工作经费 | 1 | 保证基层团组织活动有序开展 |
54252324T000001446674-预防青少年违法犯罪工作经费 | 1 | 重点青少年群体服务管理于预防犯罪。 |
54252324T000001449015-单位公共区域供暖经费 | 130.00 | 为保障我乡2023年-2024年集中供暖工作如期进行，确保实现室内温度达到18℃以上，让广大干部职工能够有一个舒适的生产生活环境，提高工作效率。 |
54252324T000001456559-人大代表履职经费 | 5.24 | 切实提高基层党组织建设，有效开展驻村工作，充分发挥好基层党组织战斗堡垒作用，提高党组织服务群众的能力。 |
54252324T000001456607-人大代表之家工作经费 | 5.00 | 通过走访、接待等多种途径，及时了解基层群众的所盼、所思、所想、所求，及时帮助群众解决实际困难。 |
54252324T000001458291-今冬明春防抗灾储备资金 | 80.00 | 面对突发性自然灾害，如暴雪、干旱、暴风雨等极端恶劣天气，切实保障人民财产安全放在第一位，减少因自然灾害带来的一系列问题。 |
54252324T000001458635-干部职工食堂补助 | 40.00 | 改善我乡干部职工就餐质量和环境 |
54252324T000001462999-水车运行经费 | 5.00 | 能够清理道路、国道沿线花草浇花浇水。 |
54252324T000001617173-人大工作经费 | 5.00 | 切实提高基层党组织建设，有效开展驻村工作，充分发挥好基层党组织战斗堡垒作用，提高党组织服务群众的能力。 |
54252324T000001690140-环境卫生工作经费 | 100.00 | 提升人居生活环境，改善辖区环境面貌。 |
54252324T000001719717-慰问经费 | 1.05 | 为切实做好我县元旦春节藏历年期间慰问活动，确保全乡各族群众共同欢度祥和的节日 |
54252325T000001992343-农村公共服务经费 | 37.97 | 进一步增强基层党组织战斗堡垒作用，有效提升基层党组织建设的能力及水平。 |
54252325T000002030181-维稳安保经费 | 27.00 | 保障我乡人员、财产安全，维护乡周边日常秩序，预防突发情况的发生并及时处理各类事件。 |
54252325T000002105037-生态绿化经费 | 21.60 | 本年度完成项目 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。