噶尔县教育局单位2025年度部门预算

公开情况说明

2025年3月19日

目  录

第一部分

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

噶尔县教育局概况

一、主要职责

（一）根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作全面实施素质教育。

（四）负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

教育局有8名行政编制、3名事业编制、现设10个科室，包括：教研室、规划室、办公室、财务室、电教室、收发室、后勤中心、督导室；党建办、体卫安，教育事业有272名事业编制教师，共有18所校（园）。每所校（园）现设10个科室，包括：教研室、藏文组、数学组、语文组、综合办公室，电教室、后勤中心、党建办、广播室、德育室。

第二部分

2025年部门预算表

表格详见附件。 部门预算公开表-教育局2.xlsx

第三部分

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算835.39万元，比上年增加170.46万元，增长25.63%，主要原因是：人员增加、人员类经费收入增加；支出预算835.39万元，比上年增加835.39万元，增长25.63%，主要原因是：人员增加、人员类经费支出增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为338.40万元，同比增加77.41万元,增长（或下降）29.66%，主要原因是：人员增加、人员类经费增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为196.68万元，同比增加28万元,增长16.59%，主要原因是：人员增加、人员类经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为150万元，同比增加116.79万元,增长351.67%，主要原因是：2024年教师超课时补助没有列入到教育局教育支出类内，2025年教师超课时补助列入到教育局教育支出内。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为42.52万元，同比增加4.52万元,增长11.89%，主要原因是：人员增加、人员类经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为34.92万元，同比增加34.92万元,增长100%，主要原因是：2024年公益性岗位补助在噶尔县人力资源和社会保障局来执行兑现，2025年开始各单位公益性人员岗位补贴是由各单位自行执行兑现、导致同比增加100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.64万元，同比增加18.64万元,增长100%，主要原因是：科目规范职工医疗保险有“行政运行”转列行政单位医疗。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.35万元，同比增加0.94万元,增长39%，主要原因是：人员增加、人员类经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.9万元，同比增加8.27万元,增长36.54%，主要原因是：人员增加、人员类经费收入增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为19.98万元，同比减少101.4万元,下降83.53%，主要原因是：2025年目前上级单位还未下拨专项经费2025年19.98万元为2024结转下来的经费。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.28万元，比上年增加0.68万元，增长18.87%，主要原因是：人员增加，三公经费根据人头增加而增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，公务用车购置及运行维护费4.28万元（公务用车购置费0万元，比上年增加1.28万元，增长18.87%。）比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，公务接待费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，因公出国（境）0个团组、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排31.99万元，比上年增加8.22万元，增长34.58%，主要原因是：人员增加、人员类经费收入增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购情况。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋898.53平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目13个，资金768.73元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下

八、其他需要说明的情况

我部门2024年无政府债务资金预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。