2025年噶尔县交通运输局部门预算公开情况说明
- 索引号：gergth/2025-00000
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县交通局
- 名 称：2025年噶尔县交通运输局部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2025-03-25
2025年噶尔县交通运输局部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 噶尔县交通运输局概况
一、主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、预算拨款结构情况
三、“三公”经费安排情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购情况
六、国有资产占有使用情况
七、项目绩效目标情况
八、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 噶尔县交通运输局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。
2、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
3、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟定全县物流业发展规划。组织指导公路水路行业有关体制机制改革。
4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
5、组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国道省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。
6、监督实施公路、水路有关规定政策，并提出有关财政土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。
8、负责县交通战备办公室的日常工作。
9、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
（一）部门内设 1 个行政机构（正科级），县交通运输局暂无内设机构。县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为5名，部门领导指数4名（正科级1名，副科级3名）。
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算1311.24万元，比上年增加42.87万元，增长3.38%，主要原因是：增加人员；2025年预算含有“四好农村公路”养护结转资金。支出预算1311.24万元，比上年增加42.87万元，增长3.38%，主要原因是：增加人员；2025年预算含有“四好农村公路”养护结转资金。
二、预算拨款结构情况
（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出 （208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为 42.36 万元，同比增加9.77 万元,增长 0.30 %，主要原因是：基数有变动，2024年新增两名人员依据：噶政发【2024】45号，《关于谷涛等同志任免职的通知》；噶政发【2024】42号《关于李顺林等同志任免职的通知》。
2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为 23.33 万元，同比增加19.64万元,增长 532.25 %，主要原因是：基数有变动，2024年新增两名人员依据：噶政发【2024】45号，《关于谷涛等同志任免职的通知》；噶政发【2024】42号《关于李顺林等同志任免职的通知》。
3. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）2025年预算数为 331.69 万元，同比增加58.90万元,增长 21.6 %，主要原因是：新增两名人员。
4.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）2025年预算数为 882.47万元，同比减少51.68万元,下降5.5%,主要原因是：2024年有上一年的“四好农村公路”养护资金结余结转；2025年减少公路抢险保通项目。
5.交通运输支出（214）其他交通运输支出（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为0.71万元，同比增加 0.71万元,增长100 %，主要原因是：该笔资金为2024年10月至2025年5月办公暖气费，2025年规范支出功能科目。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2025年预算数为30.69万元，同比增加7.03万元,增长29.7%，主要原因是：基数有变动，新增两名人员。
（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
我部门2025年无政府性基金安排的支出。
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。
三、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.92万元，比上年增加 0.32万元，增长 8.9 %，主要原因是：新增人员，车辆经费增加。其中：因公出国（境） 0 万元，比上年增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 %。公务用车购置及运行维护费3.92万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 %。）比上年增加 0.32万元，增长 8.9 %，主要原因是：新增人员，车辆经费增加。；公务接待费 0 万元，比上年增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 %。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
四、机关运行经费安排情况
2025年本部门机关运行经费安排28.44万元，比上年增加4.62万元，增长19.4%，主要原因是：新增两名人员。
五、政府采购情况
我部门2025年无政府采购预算。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年3月18日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。
七、项目绩效目标情况
2025年实行绩效目标管理项目14个，资金1354.11万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门无重点项目绩效目标情况
八、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
噶尔县财政局办公室 2025年3月7日印发