第一部分 噶尔县消防救援大队概况

一、主要职责

（1）承担城乡综合性消防救援工作；承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（2）负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安保工作；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、执勤备战、训练演练等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设个1行政机构：噶尔县消防救援大队；

1个下辖消防站：迎宾大道消防救援站。

第二部分 2025年度部门预算表

（表格详见附件）

 噶尔县消防救援大队部门预算公开表.xlsx

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算432.04万元，同比减少56.68万元,下降12%，主要原因是:由于本年度新增项目预算暂未下达，公用经费预算缩减，应急物资储备项目经费预算退回等原因，年初经费预算相较上年度同比有所减少。

2025年本部门支出预算432.04万元，同比减少56.68万元,下降12%，主要原因是:由于本年度新增项目预算暂未下达，公用经费预算缩减，应急物资储备项目经费预算退回等原因，年初经费预算相较上年度同比有所减少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2025年预算数为310.32万元，同比减少63.4万元,下降17%。主要原因是：由于本年预算支出功能分类中我部门单位公共区域取暖费（21.72万元）分类为一般行政管理事务，其次本年度公用经费预算相较上年度缩减50万元，因此预算数呈下降趋势。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为21.72万元，同比增加21.72万元，增长100%。主要原因是：由于本年预算支出功能分类中我部门单位公共区域取暖费（21.72万元）分类为一般行政管理事务，上年度无该科目。

3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2025年预算数为100万元，同比减少15万元，下降13%。主要原因是：本年度我部门项目应急物资储备费（15万元）未列入年初预算。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因为本年年初公用经费预算缩减，各开支科目均有所调整，其中我部门“三公”经费只列公务用车运行维护费2万元，较上年减少。

四、机关运行经费安排情

2025年本部门机关运行经费财政拨款预算100万元（为公用经费，系统录入为项目）。2025年预算数为100万元，同比减少50万元，下降33%，主要原因是：实施公用经费缩减相关工作要求，年初公用经费预算减少。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月，本部门共有车辆18辆，其中：级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆（其中5辆消防车已报废）、特种专业技术用车辆0、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

七、项目绩效目标情况。

2025年实行绩效目标管理项目5个，资金432.04万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本部门无重点项目。

八、其他需要说明的情况

无政府债务情况。

附件：1、噶尔县消防救援大队2025年部门预算公开明细表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财

政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利

息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)

单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)

费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经

济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险

费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外

宾接待)费用。

十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政

策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、

实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算

安排支出相对较大的项目。