第一部分 噶尔县人民医院概况

一、主要职责

1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。

5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7、负责医保政策落实，检查医保政策执行情况，做好（门诊、住院）医保病人的审核、汇总、上报、清缴等工作。

8、负责本行业本领域安全生产监督和应急处置等工作。

9、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设4个行政机构(副科级），分别为：

     1、办公室。全面负责医院行政管理工作；负责起草文件、报告、总结等，负责院内各种会议的组织、安排工作；承办医院领导布置的对外联系工作；接待宾客和群众的来信来访工作；管理医院车辆安排、杂物等后勤工作。

2、人事科。掌握熟悉临床、医务科科长和护理部主任的政治思想、业务水平、组织管理能力等情况；负责单位人力资源规划与开发、干部选拔任用、岗位设置、职称晋升、评先评优、人员招聘、人员配置、干部职工考核、劳动工资、劳动纪律、离退休干部管理与服务等工作。

3、医务科。负责监督检查基础医疗的管理，制度和职责的制定及执行；负责监督检查技术管理。

4、护理部。负责抓好计划的拟订和实施；抓好职责、制度、常规的落实；抓好护理资源的配置管理；抓好护理质量管理；抓好护理业务训练；抓好护理科研管理。

第二部分 噶尔县人民医院2025年部门预算表

表格详见附件。

 部门预算公开表-人民医院.xlsx

第三部分 噶尔县人民医院2025年部门预算

情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2651.22万元，比上年减少213.25万元，减少7.4%，主要原因是：项目减少；支出预算2651.22万元，比上年减少213.25万元，减少7.4%，主要原因是：项目减少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为 210.86 万元，同比减少48.81 万元,下降  18.80 %，主要原因是：人员变动、社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为10.56万元，同比增加10.56 万元,增长 100 %，主要原因是：用于支付公益性工资和社保等。

3. 卫生健康支出（类）公立医院 （款）综合医院 （项）2025年预算数为 2092.91 万元，同比增加481.14 万元,增长  29.85 %，主要原因是：分配新生及人员调动增加、相应的工资性及公用经费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院 （款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为 80.55 万元，同比减少77.81万元,减少 49.13 %，主要原因是：往年结转用于设备购置及信息化建设。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为 1.21 万元，同比减少676.46万元,减少 99.82 %，主要原因是：上年底结转资金用于信息化建设。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为 8.00 万元，同比增加8 万元,增长100%，主要原因是：上年结转资金用于重大传染病防控经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为 92.25 万元，同比增加92.25万元,增长100%，主要原因是：人员变动及规范会计科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 154.87 万元，同比增加22.08万元,增长16.63 %，主要原因是：分配新生及人员调动增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.81万元，比上年增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是：上级单位划拨一辆车。其中：因公出国（境）0万元、与上年一致；公务用车购置及运行维护费22.81万元（公务用车购置费0万元，与上年一致；运行维护费22.81万元、比上年增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是：上级单位划拨一辆车及人员增加。）公务接待费0万元，与上年一致。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排机关运行经费135.45万元，比上年增加13.95万元，增长11.48%，主要原因是：分配新生及人员调动增加。其中：公用经费106.44万元，比上年增加9.15万元，主要原因是：分配新生及人员调动增加。工会经费29.01万元，比上年增加4.8万元，主要原因是：分配新生及人员调动增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产构成情况为：房屋4439.65平方米，车辆7辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备2台（套）。本年度拟购置固定资产300万元，主要是：用于新建急诊楼。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目11个，资金2221.10万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。