第一部分

噶尔县综合产业园区管理中心概况

一、主要职能

负责狮泉河产业园区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；按国家土地管理法规，管理狮泉河产业园区国有土地事宜；负责狮泉河产业园区内建筑市场、环境卫生、防洪排涝、环境保护、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；负责狮泉河产业园区基础设施和公用设施建设、维护和管理。组织协调企业建设、生产中的相关问题；协调管理公用事业工作；负责电子政务及信息交流；负责组织联谊会、推介会；承办各种庆典、仪式，起草县委、县政府交办的其他工作方案，拟订狮泉河产业园区内国民经济和社会发展的战略目标和重大政策、措施，编制狮泉河产业园区财政预决算；负责狮泉河产业园区基本建设拨款，改造资金分配和新产品制度费管理；负责狮泉河产业园区机关及所属事业单位财务和狮泉河产业园区内国有资产管理；负责基本建设资金和预算内、外资金的管理；负责狮泉河产业园区财政返还政策的组织实施；指导、监督、检查企业对财经法规、财务会计制度的执行情况。编制狮泉河产业园区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，承办投资项目审批的管理；参与有关投资项目的招标和概算审核；组织实施统计、物价等工作；制定区内社区综合服务规定并组织实施。

二、部门预算单位构成

（一）部门内设 无 个行政机构（正科级）。

（二）部门所属1个事业单位（正科级），分别为：核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。截止目前我中心工资在册人数8名：其中正科级5名，副科级3名。

第二部分

噶尔县综合产业园区管理中心2025年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 部门预算公开表-产业园区.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算480.03万元，比上年增加201.61万元，增长72.41%，主要原因是：一是工作调动原因人员增加，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等相应人员经费增长；二是园区发展需求增加4个项目资金。支出预算480.03万元，比上年增加201.61万元，增长72.41%，主要原因是：一是工作调动原因人员增加，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等相应人员经费增长；二是园区发展需求增加4个项目资金。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务支出 （类） 03政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 01行政运行 （项）2025年预算数为 247.96 万元，同比增加 247.96 万元，增长 100 %，主要原因是：2024年工资列入“2010401”。

2. 201一般公共服务支出 （类） 04发展与改革事务支出 （款）99其他发展与改革事务支出 （项）2025年预算数为 29.46万元，同比减少4.05万元，下降 12.09 %，主要原因是：一是2024年园区标识标牌项目建设完成，项目资金除质保金3%外，其余支付完成；二是今年园区管理经费减少。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.69万元，同比增加9.46 万元，增长 42.56 %，主要原因是：工作调动原因人员增加，相应经费增长。

4.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2025年预算数为  13.86  万元，同比增加13.86万元,增长 100 %，主要原因是：2025年规范科目城镇职工基本医疗保险缴费经费列入到此科目中。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2025年预算数为  3.59  万元，同比增加1.08万元，增长 43.03%，主要原因是：工作调动原因人员增加，相应经费增长。

6.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2025年预算数为 23.04万元，同比增加 6.85 万元，增长 42.31 %，主要原因是：工作调动原因人员增加，相应经费增长。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）01征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为  18  万元，同比增加18万元，增长 100%，主要原因是：2025预算新增2024年城镇第一批次、村镇第一批次草原征占费。

2.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）14农业生产发展支出（项）2025年预算数为  4.37  万元，同比增加4.37万元，增长 100%，主要原因是：2025预算新增园区发展建设水土保持费。

3.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为  108.4  万元，同比增加108.4万元，增长 100%，主要原因是：2025预算新增2024年城镇第一批次、村镇第一批次地质灾害评估和土地勘探定界费，以及一区五园”产业和空间规划项目费用。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

我部门2025年无“三公”经费预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排15.92万元，比上年增加2.6万元，增长19.52%，主要原因是：工作调动原因人员增加，相应经费增长。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月16日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目18个，资金479.09万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。