噶尔县财政局（噶尔县国有资产监督管理委员会）2025年度部门预算

公开情况说明

目  录

第一部分 噶尔县财政局（噶尔县国有资产监督管理委员会）概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县财政局（噶尔县国有资产监督管理委员会）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建设；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、财务、会计管理地方性管理法规草案。

2. 承担县各项财政收支管理工作。负责编制全县年度预算（草案）并组织执行，向县人民政府和人大报告全县预算及执行情况、决算情况。组织制定全县经费开支标准、定额，负责审核全县年度决算。负责指导各乡（镇）财政所工作，促进基层政府公共服务均等化。

3. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

4. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度明细，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程。

5. 推行和指导全县政府采购工作，负责制定县政府采购制度并监督管理；拟定全县政府采购计划组织实施。

6. 贯彻执行国家和自治区行政企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政企事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、企事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

7. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取本级企业国有资本收益；负责全县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8. 负责办理县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；统筹安排财政扶贫资金；负责县农业综合开发资金管理。

9. 事业单位以及事业单位所办企业国有资产产权登记，代理记账机构设立审批、变更、注销。

10. 对违反财政票据管理规定行为的处罚。对单位和个人违反国家有关投资建设项目规定行为的处罚。对未按国家统一的会计要素从事会计工作等违反会计行为的处罚。对隐匿或故意销毁依法应保护的会计凭证、账簿、财务报告行为的处罚。对不缴或者少缴财政收入行为的处罚。对违反规定使用骗取财政资金及政府承贷或担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的处罚。对私存私放财政资金或其他公款的处罚。对不如实编制提供或者隐匿、故意销毁财务会计报告的处罚。对私自或授意、指使、强令其他机构和人员伪造、变造会计凭证、账簿、会计报告行为的处罚。对评标成员或有关工作人员收受不正当利益或泄露有关情况的处罚。对采购人、采购代理机构政府采购违法行为的处罚。对采购人、代理机构及工作人员、供应商恶意串通，获取不正当利益，提供虚假情况，开标前泄露影响公平竞争招投标情况等的处罚。对评标委员会成员不正当行为的处罚。对供应商中标后不签订合同，拒绝履行合同义务，转让或违规分包中标项目的处罚。对采购人或者采购代理机构未按规定公告政府采购信息的处罚。对政府采购供应商违法行为的处罚。对采购人、采购代理机构隐匿、销毁应当保存的采购文件或伪造、变造采购文件的处罚。对集中采购机构在政府采购监督管理部门考核中，虚报业绩，隐瞒真实情况的处罚。

11. 对代理记账机构的监督检查。对会计资料的监督检查。

12. 金融企业国有资产产权登记管理。

13. 金融企业财务管理监督。金融企业国有资产转让监督。对财政票据的印制、发放、核销、销毁等的监督检查。行政事业单位国有资产实行综合管理。

14. 贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监督工作。

15. 按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

16. 负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）噶尔县财政局内设 1 个行政机构（正科级），为噶尔县政府国有资产监督管理委员会 。

（二）噶尔县财政局所属 1 个事业单位（正科级），为噶尔县国库集中支付中心 。

第二部分 2025年部门预算表

阿里地区噶尔县财政局（噶尔县国有资产监督管理委员会）

2025年部门预算公开明细表

（表格详见附件） 部门预算公开表_2025年.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算782.09万元，比上年减少998.69万元，下降56.08%，主要原因是：一是工作调动原因人员减少，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等相应人员经费减少；二是信息化建设、国资委经费、边民补助、评审中心工作经费项目资金年初下达资金均有所减少；三是公物仓项目建设、公积金增资补缴2024年已完成相关事宜，2025年未列相关预算经费。支出预算782.09万元，比上年减少998.69万元，下降56.08%，主要原因是：一是工作调动原因人员减少，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等相应人员经费减少；二是信息化建设、国资委经费、边民补助、评审中心工作经费项目资金年初下达资金均有所减少；三是公物仓项目建设、公积金增资补缴2024年已完成相关事宜，2025年未列相关预算经费。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务支出 （类） 06财政事务 （款） 01行政运行 （项）2025年预算数为 439.96 万元，同比减少 50.55 万元，下降） 10.31 %，主要原因是：工作调动原因人员减少，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等相应人员经费减少。

2. 201一般公共服务支出 （类） 06财政事务 （款）02一般行政管理事务 （项）2025年预算数为 14.21万元，同比减少155.79万元，下降） 91.64 %，主要原因是：2024年国资委经费列入到此科目，2024年开展资产清查、国有房屋鉴定等工作。

3. 201一般公共服务支出 （类） 06财政事务（款） 07信息化建设（项）2025年预算数为114.52万元，同比减少5.48万元，下降 4.57 %，主要原因是：2024年因机构改革减少或合并部分单位，减少农行代理银行手续费。

4. 201一般公共服务支出 （类） 06财政事务（款） 8财政委托业务支出（项）2025年预算数为 107.67 万元，同比减少 42.33 万元，下降 28.22 %，主要原因是：2024年年初下达的公积金增资补缴、政府购买驾驶人员经费、工作业务经费 等2025年无相关预算经费。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为45.56万元，同比减少8.77 万元，下降 16.14 %，主要原因是：工作调动原因人员减少，相应经费减少。

6.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）05公益性岗位补贴（项）2025年预算数为2.05万元，增加2.05万元，增长 100 %，主要原因是：公益性人员由用人单位负责，增加了此项经费。

7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2025年预算数为  19.93 万元，同比增加19.93万元,增长 100 %，主要原因是：2025年规范科目城镇职工基本医疗保险缴费经费列入到此科目中。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2025年预算数为  5.15  万元，同比减少0.99万元，下降） 16.12 %，主要原因是：工作调动原因人员减少，相应经费减少。

9.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2025年预算数为 33.04万元，同比减少 6.44 万元，下降 16.31 %，主要原因是：工作调动原因人员减少，相应经费减少。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.63万元，比上年减少1.77万元，下降27.66%，主要原因是工作调动原因人员减少，相应经费减少。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费4.63万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。）比上年减少1.77万元，下降27.66%，主要原因是工作调动原因人员减少，相应经费减少；公务接待费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排34.92万元，其中：公用经费27.8万元（含残疾人就业保障金4.3万元），工会经费7.11万元，比上年减少1.91万元，下降5.19%，主要原因是：工作调动原因人员减少，相应经费减少。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月16日，本部门固定资产构成情况为：房屋1991.13平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产1118.52万元，主要是：固定资产房屋（原值）1,036.11万元，其中房屋及构筑物房屋及构筑物889.85万元、设备106.36万元、家具和用具39.9万元；无形资产（原值）82.41万元，其中一般信息数据82.41万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目19个，资金782.09万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。