目  录

第一部分 县委党史研究和藏语文编译中心部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分县委党史研究和藏语文编译中心部门

（单位）概况

一、主要职责

1、负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方年鉴。

2、负责党史、地方志资料的征集及管理。

3、负责按时宣传工作；负责组织志书的编发及相关工作；负责收集、整理、研究、保存党史、地方志文献和资料，编纂地方年鉴。

4、指导全县翻译业务，承担翻译业务人员的培训工作。

5、承担县委、县政府、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作。

6、宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政策；检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作；承担藏语言文字新词术语的推广工作。

7、指导和督导检查全县学习和使用发展藏语言文字工作；协助开展藏汉“双语”翻译培训；协同有关部门开展重要宣传材料编译工作，督导指导并完成县翻译业务。

二、部门（单位）机构设置情况

我中心行政机关编制为4名，部门领导职数2名（正科级1名、副科级2名），实有人数5名。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算219.07万元，比上年减少79.99万元，下降26.75%，主要原因是：因今年机构改革人员减少；支出预算219.07万元，比上年减少79.99万元，下降26.75%，主要原因是：今年机构改革人员减少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为153.59万元，同比减少26.1万元,下降14.53%，主要原因是：2024年8月机构改革减少人员。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5万元，同比减少32万元,下降86.49%。主要原因是：2024年8月机构改革办公室搬到新政府暖气费政府统一。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为12.40万元，同比增加3.32万元,增长36.56%。主要原因是：今年预算项目增加

4、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.20万元，同比减少3.14万元，下降13.45%。主要原因：2024年8月机构改革减少人员。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2025年预算数为2.05万元，同比增加2.05万元，增长100%。主要原因：2025年开始编外人员管理及所有经费移交到各单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.84万元，同比增加8.84万元，增加100%。主要原因：2024年未设该功能科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.29万元，同比减少0.35万元，下降13.26%。主要原因：2024年8月机构改革减少人员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.70万元，同比减少5.3万元，下降13.53%。主要原因：2024年8月机构改革减少人员。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

我部门2025年无三公”经费预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排11.36万元，比上年减少2.38万元，下降17.32%，主要原因是：2024年8月机构改革减少人员。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月12日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目13个，资金219.07万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下

八、其他需要说明的情况

无

第四部：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。