噶尔县边境建设和发展局2025年度部门预算

公开情况说明

目  录

第一部分 噶尔县边境建设和发展局部门（单位）概况

一、部门(单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分  噶尔县边境建设和发展局部门

（单位）概况

一、部门(单位）机构设置情况

（一）部门内设1个行政机构（正科级），为：噶尔县边境建设和发展局。

1．机构情况：噶尔县边境建设和发展局机关编制为5名，均为行政编制，部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名）。

2．人员情况：边境建设和发展局配置党组书记、局长1人，副局长2人，二级主任科员3人，三级主任科员1人，科员1人，截至2025年1月份工资在册人数为8人。

（二）部门所属0个事业单位（正科级）。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

 边境建设和发展局部门预算公开表.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算703.13万元，比上年增加122.51万元，增长21.10%，主要原因是：人员比上年增加；支出预算703.13万元，比上年增加122.51万元，增长21.10%，主要原因是：人员比上年增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类） 对外联络事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 250.56万元，同比增加88.45 万元,增长  54.56 %，主要原因是工作调动，人员增加，工资性、公用经费增加。

2、一般公共服务支出 （类） 其他一般公共服务支出 （款） 其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为  0.42 万元，同比减少  370.58 万元，下降 99.89%。主要原因是规范功能科目，单位项目类资金列对应功能科目。办公区域面积增加，暖气费用增加。

3、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位对基本养老保险费支出（项）2025年预算数为32.27万元，同比增加9.14万元，增长39.52 %。主要原因是工作调动，人员增加，养老保险费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.12万元，同比增加14.12 万元，增长 100 %。主要原因是规范功能科目，将城镇医疗列此科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 3.66万元，同比增加1.04万元，增长39.69 %。主要原因是工作调动，人员增加，公务员医疗补助费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.40万元，同比增加9.55万元，增长68.95 %。主要原因是工作调动，人员增加，住房公积金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平）。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排14.18万元，比上年增加4.09万元，增长40.54%，主要原因是：人员调动，人员增加，公用经费相应增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月12日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：目前设备已满足办公需求。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目11个，资金324.43万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。