2025年噶尔县自然资源和林业草原局             部门预算公开

目  录

第一部分 噶尔县自然资源和林业草原局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县自然资源和林业草原局  概况

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县自然资源和林业草原局机关所属一级预算单位，单位类型为行政单位、决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）基本情况。

1. 主要职责职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规及自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益；负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源总体规划。建立并公示自然资源价格体系。监督指导自然资源节约集约利用；负责地质勘查项目监管。负责地质灾害预防和治理。负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹保护；负责矿产资源、矿产资源储量动态管理、矿业权登记备案及管理工作，监督矿产资源合理利用和保护。（十二）负责测绘地理信息、公共服务管理工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责测量标志保护等。

2.县不动产登记中心（县自然资源确权中心）。主要职责：宣传贯彻落实不动产登记的法规、规章和政策；负责不动产权籍调查与核实；负责不动产登记资料整理、归档和管理；负责建立县级不动产登记统一信息平台、信息系统和数据中心，承担县级不动产登记信息平台和数据中心的运行管理；拟订各类不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；承担县级不动产登记、不动产确权登记发证以及数据库管理、统计、检测等地籍管理工作中的技术支撑服务；承担土地整治项目及重大工程、高标准农田建设等耕地保护工作中的技术支撑服务。

3.县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心。主要职责：负责执行国家有关保护区法律、法规和政策；负责制定科研规划，研究制定并组织实施保护和恢复自然环境项目的规划；负责自然保护区的常规性科学研究和各种资源动态监测、生态环境监测工作；负责执行森林病虫害防治的政策、法规；负责森林病虫害的调查、监测、预报、防治、检疫以及森林病虫害防治项目的筛选、论证、申报等工作；负责野生动物收容、驯养、繁育；负责自然保护区科普宣传、技术培训和职业教育等工作；负责建立生物资源数据库，开展国际国内技术交流与合作，收集整理各种自然资源并进行课题研究；负责新技术的开发、引进与推广工作；负责科研档案、标本、仪器设备，图书资料的管理；负责林政稽查、珍稀动植物的抢救和护林防火等工作。

  （二）人员配置

1、县自然资源和林业草原局核定机关编制5名，部门领导职数4名（正科级2名，副科级2名）。

2、县不动产登记中心（县自然资源确权中心）

正科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名），经费来源为全额拨款，实行参照公务员法管理，公益一类。

3.县羌塘野生动物自然保护区管理中心

正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款，实行参照公务员法管理，公益一类。

第二部分

噶尔县自然资源和林业草原局（噶尔县林业草原局）2025年部门预算表

（表格详见附件） 部门预算公开表最终-自然资源局.xlsx

第三部分

噶尔县自然资源和林业草原局（噶尔县林业草原局）2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4652.38万元，比上年减少4989万元，下降51.75%，主要原因是：2024年预算中包含退化草原生态修复项目4994万元；支出预算4652.38万元，比上年减少4989万元，下降51.75%，主要原因是：2024年预算中包含退化草原生态修复项目4994万元。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资 （08）2025年预算数为4.66万元，同比减少24.24万元,下降 83.87 %，主要原因是：2025年招商引资奖励资金结转较少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出       （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为80.07 万元，同比增加43.03万元,增长116.17 %，主要原因是：2024年因机构改革，人员增加，人员与机关事业单位基本养老保险缴费成正相关。

3. 卫生健康支出（208）行政事业单位医疗05）行政单位医疗（05）2025年预算数为35.03万元，同比增加35.03万元,增长 100 %，主要原因是：进一步规范科目使用，由行政单事业位医疗转列到此项。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（01）2025年预算数为9.06万元，同比增加4.87万元,增长 116.23 %，主要原因是：2024年因机构改革，人员增加，随之公务员医疗补助也增加。

5. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）2025年预算数为20.28万元，同比增加20.28万元,增长100 %，主要原因是：因我局《2023噶尔县门士乡巴措砂金历史遗留矿山保护保育项目》和《昆莎机场交通服务站用地绿化美化提升改造建设项目》未完工，结转资金列入2025年预算。

6. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）自然保护地     （06）2025年预算数为55.72万元，同比减少778.96万元,下降 93.32 %，主要原因是：《阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）》项目结余资金644.82万元2024年底收回。

7. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）2025年预算数为907.12万元，同比增加389.52万元,增长75.26 %，主要原因是：按照《自治区公益林管护办法（试行）》第五章底四十三条及合同内容要求，森林生态效益补偿按季度发放，我局2024年只兑现了第一季度的补助，剩余资金需要继续在2025年兑现并列入2025年预算中。

8. 农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）2025年预算数为11.44万元，同比减少13.56万元,下降 54.24 %，主要原因是：《野生动植物保护地和自然保护地管理》2024年上级配套资金下达了20万元，2025年未下达。

9. 农林水支出（213）林业和草原（02）防沙治沙（17）2025年预算数为122万元，减少5万元,下降3.94%，主要原因是：上级年初配套资金减少。

10. 农林水支出（213）林业和草原（02）退耕还林还草（38）2025年预算数为6.81万元，同比减少4.61万元,下降209.55 %，主要原因是：规范科目使用，由林业草原防灾减灾转列到此项 。

11. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）2025年预算数为1300.92万元，同比减少4268.29万元,下降76.64 %，主要原因是：2024年因机构改革，原园林绿化局《生态美化绿化提升工程项目》、《乡镇生态绿化工程建设项目》和《城区及周边生态绿化工程项目》等项目大额资金合并至我局。

12农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）2025年预算数为116.49万元，同比增加105.73万元,增长982.62 %，主要原因是：《城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂》项目未完工，2025年继续实施项目，结转资金列入预算中。

13.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）2025年预算数为668.53万元，同比增加327.97万元,增长96.3 %，主要原因是：2024年因机构改革，人员增加，随之行政运行资金也相应增加。

14.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为13.30万元，同比增加13.3万元,增长100 %，主要原因是：因科目规范，由机关服务支出功能分类科目专列一般行政管理事务。

15. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）2025年预算数为32.20万元，同比减少33.9万元,下降51.29%，主要原因是：《村庄规划费》2024年支出了一半，结转资金列入2025年预算。

16. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）2025年预算数为328.18万元，同比增加41.77万元,增长14.58%，主要原因是：《青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程》项目结转资金列入2025年预算。

17.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）2025年预算数为5万元，同比减少40.02万元,下降88.89 %，主要原因是：2025年预算未列入卫片执法工作经费和不动产登记中心工作经费等。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为58.24万元，同比增加31.24万元,增长 115.7 %，主要原因是：2024年因机构改革，人员增加，人员与住房公积金正相关。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）2025年预算数为3.26万元同比增加3.26万元,增长100 %，主要原因是：我局因工作需要《占补平衡建设项目》结转资金列入预算。

2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）2025年预算数为427.04同比增加427.04万元,增长100 %，主要原因是：我局工作所需水资源基础调查经费列入2025年预算。

3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）2025年预算数为447.03万元，同比增加177.03万元,增长65.57%，主要原因是：2025年我局需要开展编制地籍图、编制防沙治沙规划等工作，相关经费列入预算。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.48万元，比上年增加3.48万元，增长87%，主要原因是因机构改革人员增加，随之“三公”经费也增加，其中：因公出国（境）0万元，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费7.48万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%；因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。），比上年增加3.48万元，增长87%，主要原因是因机构改革人员增加，随之公务用车购置及运行维护费经费也增加。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排55.82万元，比上年增加29.14万元，增长120.1%，主要原因是因机构改革，人员增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月18日，本部门固定资产构成情况为：房屋1181.32平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目30个，资金2697.32万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

我部门2025年无需要其他情况说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。