噶尔县人民政府办公室单位2025年度部门

预算公开情况说明

2025年3 月11日

目录

第一部分 噶尔县人民政府办公室概况  3  

一、主要职  3  

二、机构设置情况  6  

第二部分 2025年部门预算表  7    第三部分2025年部门预算情况说明  8

一、部门预算收支增减变化情况   8

二、预算拨款结构情况  8

三、“三公”经费安排情况  10

四、机关运行经费安排情况  10

五、政府采购情况  11

六、国有资产占有使用情况  11

七、项目绩效目标情况   11

八、其他需要说明的情况   11

第四部分 名词解释   12

第一部分

噶尔县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责建立健全地区行署工作基本制度。贯彻执行国家法律法规和政策、规划、标准。

（二）负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。研究各乡（镇）政府、各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（五）督促检查各乡（镇）政府、县各部门对地委、行署的和县委、政府的重大部署、决定事项及县委、政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告；负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；负责县社会发展目标绩效考核评价工作。

（六）组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表建议和政协委员提案。

（七）负责政务信息工作。负责县人民政府政务信息公开和政务公开工作。

（八）负责统筹“放、管、服”工作。

（九）负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、政府、人大、政协及其他各部门的联络协调衔接和各项服务保障工作。

（十）负责规范统筹行政审批工作，负责与行业部门沟通协调，规范全县行政审批和便民服务行为，建立和完善行政审批工作机制；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项，负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；负责县权限内行政审批事项的统一清理规范；负责国家、自治区和地区取消、下放的行政审批事项的承接落实和流程规范工作。

（十一）负责全县行政审批服务体系信息化建设，统筹管理政务服务云平台，指导各部门网上服务的应用和建设；组织协调推进政务服务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用等工作；负责政务服务热线平台管理相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（十二）负责县便民服务中心的建设和管理，对进驻便民服务中心的各部门、各单位及垂直管理部门、双重管理部门设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督、检查和考核等，并协调推进联办联审。

（十三）会同有关部门做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、办事大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式，推行全县电子证照库建设。

（十四）负责对行政审批服务事项投诉举报的承办、转承和督办工作，配合相关部门查处违法违纪问题等工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作。

（十六）完成地委行署、县委政府交办的其他任务。

党政后勤主要职责：负责干部职工生活、工作方面的后勤保障工作；负责县机关食堂的管理、政府办公室及代管单位的车辆运营管理和公用物品采购等后勤服务工作；负责县办公楼水、电管理及维修工作；负责乡镇机关后勤保障工作；完成县委、政府交办的其他事项。

 县政务服务中心：负责贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和区党委的决策部署、地委及县委的工作要求，把坚持党对政务服务工作的领导落实到履行职责过程中。主要职责是：负责县政务服务网络信息平台对接，对入驻单位的网络计算机端口进行技术维护和管理；负责县行政许可、公共服务网上公开透明运行信息系统的建设、实施、培训和运行管理工作；负责组织信息技术交流、业务知识培训工作；负责对入驻单位窗口人员的管理和绩效考核；负责对政务服务中心硬件软件公共服务设施的管理和维护工作；完成县政府办公室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）部门内设 3个行政机构（正科级），分别为： 政府办公室、党政后勤服务中心。

（二）部门无所属事业单位（正科级）。

第二部分

噶尔县人民政府办公室2025年度部门预算公开明细表

（表格详见附件） 部门预算公开表-政府办.xlsx

第三部分

噶尔县人民政府办公室2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门收支增减变化情况

2025年本部门收支总预算2617.15万元，比上年增加316.62万元，增长13.76%，主要原因是行政审批和便民服务局合并到我单位。支出预算2617.15万元，比上年增加13.67万元，增长13.76%，主要原因是行政审批和便民服务局合并到我单位，因此人员、公用经费等增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02），2025年预算数为 10万元，同比增加10万元，增长100%。主要是用于2025年政务服务中心电费。

2.一般公共服务支出（201）人大事务（01）机关服务（03），2025年预算数为100万元，同比增加100万元，增长100%。主要用于政府日常后勤保障经费

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01），2025年预算数为1931.53万元，同比减少183.69万元，下降10.51 %。主要原因是康乐新居服务站经费不再列入本单位，人员、公用经费等减少。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02），行政运行（01）2025年预算数为96.48万元，同比增加96.48万元，增长100%。主要用于安保工资。

5.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03），2025年预算数为8万元，同比减少64.56万元，下降88.97 %。主要原因是规范功能科目及项目资金据减少。

6.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政府办公厅（室）及相关机构事务（99），2025年预算数为90.33，同比减少133.89万元，下降59.71 %。主要原因是个别科目经费由对应单位列预算。

7. 社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为 160.42万元，同比增加29.91万元，增长22.92%。主要原因是行政审批和便民服务局合并到我单位，人员增加。

8.社会保障就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）2025年预算数为 23.17万元，同比增加23.17万元，增长100%。主要是2025年开始公益性岗位人员工资由用人单位发放。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.27万元，增长3.65%。主要原因是行政审批和便民服务局合并到我单位，人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（01）2025年预算数为70.18万元，同比增加70.18万元，增长100%。主要原原因是2025年规范功能科目。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）025年预算数为116.77万元，增长22.79%。主要原因是行政审批和便民服务局合并到我单位，人员增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排支出。

三、“三公”经费安排况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费预算数为 133.5万元,同比减少28.47万元,下降17.58%，主要原因是：三公经费每年递减。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费  0万元与上年持平；公务用车运行费 120 万元,同比上年减少23.97万元,下降  16.65%，主要原因是：三公经费每年递减；公务接待费 13.5万元,同比减少  4.5 万元,下降  25 %，主要原因是：三公经费每年递减。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 8 辆，国内公务接待 50 批次、 400 人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排 734.27万元，比上年增加30.72 万元，下降4.37%主要主要原因是行政审批和便民服务局合并到我单位，人员增加。

五、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排420万元，工程采购预算 0 万元，服务类采购预算420万元。主要用于噶尔县干部职工食堂补助。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月14日，本部门固定资产构成情况：房屋43867.52平方米，车辆10辆，单价在50万以上通用设备3辆车，1 台（套）LED会议一体机，单价在100万以上专用设备0台。本年度拟购置固定资产 0 万元。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理 22 个，资金 2729.7万元。实现项目支出绩效目标管理覆盖。重点项目实行绩效目标管理0 个。

八、政府债务情况

我部门2025年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的拨款，用于保障事业单位的日常运营和特定项目。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所获得的收入，如学校收取的学费、医院的医疗服务收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动之外，通过非独立核算的经营活动取得的收入，例如商店销售收入或培训中心的培训费。

四、其他收入：包括非本级财政拨款、存款利息收入、固定资产出租收入等，来源多样，用途广泛。

五、 上年结转：指以前年度结转到本年继续使用的资金，通常用于原定用途，不能随意改变。

六、用事业基金弥补收支差额：当事业单位当年收入不足以覆盖支出时，使用以前年度积累的事业基金弥补缺口，该基金用于弥补未来可能的收支差额。

七、基本支出：保障机构正常运转和完成日常工作的支出，包括人员工资和办公费用等。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

动费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经

济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险

费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政

策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、

实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算

安排支出相对较大的项目。