噶尔县应急管理局单位2025年度部门预算

公开情况说明

2025年 3 月17日

目  录

第一部分 噶尔县应急管理局概况  -3-

一、主要职责  -3-

二、部门预算单位构成  -4-

第二部分 2025年部门预算表   -5-

第三部分 2025年部门预算情况说明  -6-

一、部门预算收支增减变化情况  -6-

二、预算拨款结构情况  -6-

三、“三公”经费安排情况  -9-

四、机关运行经费安排情况  -9-

五、政府采购情况  -9-

六、国有资产占有使用情况  -9-

七、项目绩效目标情况  -10-

八、其他需要说明的情况  -10-

第四部分 名词解释  -11-

第一部分

噶尔县应急管理局概况

一、主要职能

“三定”方案文件规定的部门主要职责，（1）负责应急管理工作，负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。（2）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；协助县委、政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作；协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。（3）起草全县应急管理、安全生产相关规范性文件，实施方案等。（4）拟订应急管理、安全生产政策措施。（5）编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。（6）承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担自然灾害综合监测预警工作；管理自然灾害勘查、评价和预警预报工作；承担单位的资质管理。

二、部门预算单位构成

（一）部门内设 0 个行政机构。

（二）部门所属 1 个事业单位（副科级），为： 县自然灾害防治救援中心 。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 部门预算公开表-应急.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算922.35万元，比上年增加362.28万元，增长64.68%，主要原因是：因2024年9月机构改革噶尔县水利局防汛工作职能划转至噶尔县应急管理局（自然灾害防治救援中心）应急物资储备资金，人员、工资性、公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 922.35 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.16 万元、卫生健康支出 38.95 万元、住房保障支出 60.26  万元、灾害防治及应急管理支出 718.98 万元、农林水支出 22.00万元。

支出预算922.35万元，比上年增加362.28万元，增长64.68%，主要原因是：主要原因是：因2024年9月机构改革噶尔县水利局防汛工作职能划转至噶尔县应急管理局（自然灾害防治救援中心）应急物资储备资金，人员增加。其中：基本支出 866.35 万元（人员经费 806.17  万元、公用经费 60.18  万元），占93.93 %；项目支出 56  万元，占  6.07 %。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2025年预算数为  82.16  万元，同比增加  36.18 万元,增长 78.68 %，主要原因是：因2024年9月机构改革噶尔县水利局防汛工作职能划转至噶尔县应急管理局（自然灾害防治救援中心）人员增加。

2. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗 （项）2025年预算数为  35.63  万元，同比增加35.63 万元,增长 100 %，主要原因是：人员增加，规范功能科目。

3. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2025年预算数为 3.32 万元，同比增加0.12万元,增长 3.75 %，主要原因是：因2024年9月机构改革噶尔县水利局防汛工作职能划转至噶尔县应急管理局（自然灾害防治救援中心）人员增加。

4. 农林水支出 （类） 水利 （款） 防汛 （项）2025年预算数为  22 万元，同比增加8.8万元,增长   66.67 %，主要原因是：因2024年9月机构改革噶尔县水利局防汛工作职能划转至噶尔县应急管理局（自然灾害防治救援中心）应急物资储备资金而预算也增多。

5. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）2025年预算数为 60.26 万元，同比增加26.6万元,增长 79.03 %，主要原因是：因2024年9月机构改革噶尔县水利局防汛工作职能划转至噶尔县应急管理局（自然灾害防治救援中心）人员增加。

6. 灾害防治及应急管理支出 （类） 应急管理事务 （款） 行政运行 （项）2025年预算数为 684.98 万元，同比增加300.54万元,增长 78.18 %，主要原因是：因2024年9月机构改革噶尔县水利局防汛工作职能划转至噶尔县应急管理局（自然灾害防治救援中心）人员、工资、公用经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出 （类） 应急管理事务 （款） 灾害风险防治 （项）2025年预算数为 10 万元，同比减少10.6万元,下降 51.46 %，主要原因是：噶尔县财政局年初财力有限，剩余部分实报实销而中期调整解决。

8. 灾害防治及应急管理支出 （类） 应急管理事务 （款） 安全监管 （项）2025年预算数为 15 万元，同比减少 27.2 万元,下降 63.85%，主要原因是：噶尔县财政局年初财力有限，剩余部分实报实销而中期调整解决。

9. 灾害防治及应急管理支出 （类） 地震事务 （款） 地震灾害预防 （项）2025年预算数为 4 万元，同比减少 4.4 万元,下降 52.38%，主要原因是：噶尔县财政局年初财力有限，剩余部分实报实销而中期调整解决。

10. 灾害防治及应急管理支出 （类） 地震事务 （款） 森林草原防灾减灾 （项）2025年预算数为 5 万元，同比减少 3.4 万元,下降 40.47%，主要原因是：噶尔县财政局年初财力有限，剩余部分实报实销而中期调整解决。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.55万元，比上年增加3.35万元，增长64.42%，主要原因是：人员增加导致经费及工资增加而预算也增多。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费8.55万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公车运行经费8.55万元，比上年增加3.35万元，增长64.42%，主要原因是：人员增加导致经费及工资增加而预算也增多。公务接待费0万元，与上年持平。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人）。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排60.18万元，比上年增加26.51万元，增长78.73%，其中：公用经费48.72万元，工会经费11.46万元，主要原因是：因2024年9月机构改革噶尔县水利局防汛工作职能划转至噶尔县应急管理局（自然灾害防治救援中心）应急物资储备资金，人员、工资性、公用经费增加。
五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月18日，本部门固定资产构成情况为：车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目10个，资金962.95万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

政府债务情况：我局2025年预算无政府债券资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。