2025年噶尔县公安局部门预算

目  录

第一部分 噶尔县公安局概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县公安局概况

一、主要职责

噶尔县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导和指挥全县人民警察队伍，其主要职能是：

1.预防制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

4.组织实施消防工作，实行消防监督;

5.管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设9个行政机构（正科级），分别为：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交警大队、出入境管理大队、法制室、政工监督室、警务保障室。

（二）部门所属0个事业单位（正科级）。

第二部分  2025年部门预算表

表格详见附件。

 预算公开报表-公安.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11467.37万元，比上年减少491.66万元，下降4.11%，主要原因是：交警大队建设项目已完工、两乡派出所改扩建项目已完工，项目资金已支出；支出预算11467.37万元，比上年减少491.66万元，下降4.11%，主要原因是：交警大队建设项目已完工、两乡派出所改扩建项目已完工，项目资金已支出。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为 93.33 万元，同比减少33.67万元,下降 26.51 %，主要原因是：党建活动室维修改造项目已拨付第一批款，剩余资金在2025年支付。

2.   公共安全支出  （类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为 2479.62 万元，同比增加28.95万元,增长 1.18 %，主要原因是：2025年公安转移支付资金增加。

3. 公共安全支出  （类）公安（款）    行政运行     （项）2025年预算数为 6999.33 万元，同比减少867.15 万元,下降 11.02 %，主要原因是：2024年职工基本医疗保险缴费功能科目列支在行政运行科目，2025年职工基本医疗保险缴费功能科目列支在行政单位医疗科目。

4. 公共安全支出  （类）公安（款）    一般行政管理事务    （项）2025年预算数为 92.5 万元，同比减少39.84 万元,下降 30.10 %，主要原因是：2024年转移支付资金及援藏资金已使用，2025年结转资金减少。

5.公共安全支出  （类）其他公共安全支出（款）  国家司法救助支出 （项）2025年预算数为 8 万元，同比增加8 万元,增长 100 %，主要原因是：2024年年初预算未下达国家司法救助资金。

6.社会保障就业 （类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2025年预算数为784.83 万元，同比增加38.97万元,增长 5.22 %，主要原因是：2025年公安局调入人员、新生分配人员较多。

7.社会保障就业 （类）就业补助（款）  公益性岗位补贴 （项）2025年预算数为12.33 万元，同比增加12.33万元,增长 100 %，主要原因是：2024年年初未安排公益性岗位补贴预算。

8.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗 （项）2025年预算数为343.36 万元，同比增加343.36万元,增长 100 %，主要原因是：该笔资金为职工基本医疗保险缴费，2024年年初预算将该笔资金列为行政运行支出。

9.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助 （项）2025年预算数为84.18 万元，同比增加4.6万元,增长 5.78 %，主要原因是：2025年公安局调入人员、新生分配人员较多。

10.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）  住房公积金 （项）2025年预算数为569.88 万元，同比增加26.61万元,增长 4.90 %，主要原因是：2025年公安局调入人员、新生分配人员较多。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我局2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我局2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年减少15.35万元，下降50.58%，主要原因是：按照文件我局部分公务用车运行维护费在公安转移支付资金中列支。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长（0%）。比上年减少15.35万元，下降50.58%，主要原因是：按照文件我局部分公务用车运行维护费在公安转移支付资金中列支。公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我局未安排公务接待预算。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有41辆，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排713.68万元，比上年增加66.82万元，增长10.33%，主要原因是：人员增加，工会经费增加、残疾人就业保障金增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月15日，本部门固定资产构成情况为：房屋13557.88平方米，车辆41辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产350万元，主要是：警用装备、车辆。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目27个，资金10462.96万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目.