噶尔县人力资源和社会保障局部门2023年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分　 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

第二部分　 2023年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．．．　3

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.．．．．.．．．．.．．．．.3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．3

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第三部分　 2023年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．　4

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

第一部分

部门概况

一、 部门决算单位构成

为全面反映本部门财务状况和运行情况，噶尔县人力资源和社会保障局机关组织编制了《2023年度噶尔县人力资源和社会保障局机关部门决算》，贯彻和执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、并组织实施和监督检查，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置，无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

 （一）部门职责:噶尔县人力资源和社会保障局机关负责管理国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，负责全县促进就业再就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策。组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；完善公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；负责公益性岗位的分配、安置、管理制度并组织实施。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

 （二）机构设置：噶尔县人力资源和社会保障局机关单位内设下列所属单位，县劳动就业（大学生就业创业）服务中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县社会保险服务管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县新型农村社会养老保险管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

第二部分

噶尔县人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入2674.13万元，支出2674.13万元，收入较上年减少129.16万元，下降4.61%，变动主要原因：比上年年初结转结余下降525.53万元，下降18.7%，主要原因上年度主要结转就业补助资金，2023年度年初无结转结余都上缴国库。

支出较上年减少129.16万元，下降4.61%。变动主要原因：本年度由于人员经费减少，比上年度减少人员经费；本年度减少“三支一扶”新生；减少公益性人员及合同工。

（一）收入总计主要构成

本年收入2674.13万元，主要是一般公共预算财政拨款收入, 收入较上年增加396.37万元，增长17.4%，变动主要原因：本年度由于社会保障和就业补助资金减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出2674.13万元，支出较上年减少129.16万元，下降4.61%。变动主要原因：主要是本年比上年度就业补助减少比上年度减少人员经费；本年度减少“三支一扶”新生；减少公益性人员及合同工，年末结转结余0万元，与2022年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入2674.13万元，其中：财政拨款收入2674.13万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元， 2023 年度一般公共预算财政拨款收入2674.13万元，收入较上年增加129.16万元，增长4.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出2674.13万元，支出较上年减少129.16万元，下降4.61%。其中：基本支出1235.46万元，占46.2％；项目支出1438.67万元，占53.8％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2674.13万元，财政拨款支出2674.13万元。收入较上年减少129.16万元，下降4.61%，变动主要原因：变动主要原因：比上年年初结转结余下降525.53万元，下降18.7%，主要原因上年度主要结转就业补助资金，2023年度年初无结转结余都上缴国库。

支出较上年减少129.16万元，下降4.61%。变动主要原因：本年度由于人员经费减少，比上年度减少人员经费；本年度减少“三支一扶”新生；减少公益性人员及合同工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2674.13万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,减少129.16万元，下降4.61%，变动主要原因：主要是本年比上年度就业补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2674.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）类10.01万元，占0.3％；社会保障和就业（208）类支出2559.55万元，占95.71％；卫生健康（210）类支出40.84万元，占1.52％。住房保障（221）类 支出63.73万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2457.78万元，支出决算为2674.13万元，完成年初预算的100％，其中：

 1.一般公共服务支出（201） 类 群众团体实物（29）款工会事务（06） 项。年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100％。  

 2.社会保障和就业支出（208） 类 人力资源和社会保障管理事务（01） 款 行政运行（01）项。年初预算为1076.61万元，支出决算为1076.61万元，完成年初预算的100％。

3．社会保障和就业支出（208） 类 人力资源和社会保障管理事务（01） 款 一般行政管理实务02项。年初预算为166.42万元，支出决算为166.42万元，完成年初预算的100％。

4．社会保障和就业支出（208） 类 人力资源和社会保障管理事务（01） 款 机关服务 03项。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100％。

5. 社会保障和就业支出（208） 类 人力资源和社会保障管理事务（01） 款 其他人力资源和社会保障事务支出99项。年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100％。

6. 社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（05） 款 机关事业单位基本养老保险费支出05项。年初预算为79.18万元，支出决算为79.18万元，完成年初预算的100％。

7. 社会保障和就业支出（208） 类 行政事业单位养老支出（05） 款 机关事业职业年金缴费支出06项。年初预算为235.7万元，支出决算为235.7万元，完成年初预算的100％。

8. 社会保障和就业支出（208） 类就业补贴（07） 款 就业创业服务补贴01项。年初预算为633万元，支出决算为633万元，完成年初预算的100％。

9. 社会保障和就业支出（208） 类 就业补贴（07） 款 职业培训补贴02项。年初预算为127.89万元，支出决算为127.89万元，完成年初预算的100％。

10. 社会保障和就业支出（208） 类 就业补贴（07） 款其他就业补助支出02项。年初预算为185.68万元，支出决算为185.68万元，完成年初预算的100％。

11. 社会保障和就业支出（208） 类 财政对基本养老保险基金的补助（26） 款财政对城乡居民养老保险基金的补助02项。年初预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100％。

12. 社会保障和就业支出（208） 类财政对其他社会保险基金的补助（27） 款财政对失业保险基金的补助01项。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100％。

13. 社会保障和就业支出（208） 类财政对其他社会保险基金的补助（27） 款财政对工伤保险基金的补助02项。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100％。

14. 社会保障和就业支出（208）类财政对其他社会保险基金的补助（27） 款其他财政对社会保险基金的补助02项。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100％。

15.卫生健康支出（210） 类 行政事业单位医疗（11） 款 公务员医疗补助（03）项。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100％。

16．卫生健康支出（210）类 财政对基本医疗保险和基金的补助（12）款 财政对职工基本医疗保险和基金的补助（01）（项）。年初预算为34.64万元，支出决算34.64万元，完成年初预算的100％。

17．住房保障支出（221）类 住房改 革支出（02）款住房公积金（01）项。年初预算为63.73万元，支出决算为63.73万元，完成年初决算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1235.45万元，其中：人员经费1195.13万元，主要包括基本工资81.95万元、津贴补贴401.18万元、奖金38.72万元、机关事业单位养老保险费79.18万元、职工基本医疗保险缴费34.64万元、公务员医疗补助6.20万元、职业年金缴费235.7万元，其他社会保障缴费4.87万元、住房公积金63.73万元、其他工资福利支出248.96万元；公用经费40.33万元，主要包括办公费5.56万元、电费1.62万元、邮电费5.26万元、差旅费1.8万元、工会经费10.79元、公务用车运行维护费2.61万元、维修维护费2.5万元、其他商品和服务支出10.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度人力资源和社会保障局政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，与2022年保持一致,政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表数据为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比,增加1.49万元，增长133%，变动主要原因：本年度进行对公车进行维修和更换轮胎。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；运行维护费支出决算2.61万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2022年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出2.61万元，主要用于维修公务车辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，增加1.49万元，增长133%，变动主要原因：本年度进行对公车进行维修和更换轮胎。

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加 0万元。

噶尔县人社局2023年“三公”及相关经费情况表。                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目23个，共涉及资金2457.76万元，占一般公共预算项目支出总额的91.9％。绩效和执行情况分析, 其中就业补助资金，预算数603万元，本年完成数572.06万元，执行率达94.87%，通过农牧民技能培训，农牧民掌握一技之长，增收致富。通过培训，就业率达到40%。

编外长聘人员工资，预算数259.62万元，本年完成数240.42万元，执行率达92.6%，进一步保障居民人员生活水平，保障居民人员的切身利益，引导和鼓励居民到基层工作，提高城镇居民收入，提升居民生活质量。                                                                                                                                                              

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年噶尔县人力资源和社会保障局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费40.33万元，与年初预算数无增加。　

（二）政府采购支出情况。

2023年度噶尔县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2913.91平方米，其中：办公用房851.7平方米，其他（不含构筑物）456.75平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值18万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值999.56万元，其中：流动资产22.06万元，非流动资产590.97万元。

第四部分　名词解释

（列述本报告含有的名词）

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。