噶尔县园林绿化2023年度部门决算 公开说明
- 索引号：gexyllhj/2024-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县园林绿化局
- 名 称：噶尔县园林绿化2023年度部门决算 公开说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-12-24
噶尔县园林绿化2023年度部门决算 公开说明
2024 年10月
噶尔县园林绿化局2023年度部门决算公开报告目录
噶尔县园林绿化局所属二级预算单位，单位类型为行政 单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制定。纳 入本套决算编制范围的独立核算单位共有1个。
(一)部门职责
部门职责县园林绿化局贯彻落实党中央关于城市园林绿化工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市园林工作的统一 领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。
3、承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。
4、负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。
5、负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审查造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。
6、负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施；参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。
7、负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。
8、负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程 项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。
9、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。 10、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
(二)部门机构设置
截止2023年12月31日编制人数为4名，部门领导职 数3名(正科级1名，副科级2名）。
第二部分噶尔县园林绿化局2023年度部 门决算公开报表
(详见附件1)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收入4367.72万元，支出4367.72万元，收入较 上年减少788.81万元，下降15.30%,变动主要原因：2023 年度减少噶尔县环城南路绿化造林工程建设项目324.47万 元，昆莎乡狮泉河达坂山下植树造林项目260.09万元。支出 较上年减少788.81万元，下降15.30%,变动主要原因：2023 年度减少噶尔县环城南路绿化造林工程建设项目324.47万 元，昆莎乡狮泉河达坂山下植树造林项目260.09万元。
(一)收入总计主要构成。
本年收入4367.72万元，主要是一般公共预算财政拨款
收入，较上年减少788.81万元，下降15.30%,变动主要原 因：2023年度减少噶尔县环城南路绿化造林工程建设项目 324.47万元，昆莎乡狮泉河达坂山下植树造林项目260.09万 元 。
年初结转结余0万元，与2022年一致。
(二)支出总计主要构成。
本年支出4367.72万元，较上年度减少788.81万元，下 降15.30%,变动主要原因：2023年度减少噶尔县环城南路 绿化造林工程建设项目324.47万元，昆莎乡狮泉河达坂山下 植树造林项目260.09万元。
年末结转结余0万元，与2022年一致。
二、收入决算情况说明
本年总收入4367.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4367.72万元，占100%,上年财政拨款结转结余0万元，占0%。2023年度财政拨款收入4367.72万元，收入较比上年度减少4246.67万元，减少122.81%，变动主要原因：2023年度减少噶尔县环城南路绿化造林工程建设项目324.47万元，昆莎乡狮泉河达坂山下植树造林项目260.09万元。
三、支出决算情况说明
本年支出4367.72万元，较上年度减少788.81万元，增长15.30%,其中：基本支出223.22万元，占5.11%;项目支出4144.50万元，占94.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4367.72万元，上年结转结余0 万元；财政拨款支出4367.72万元。与上年相比减788.81 万元，下降15.30%,变动主要原因：2023年度减少噶尔县环城南路绿化造林工程建设项目324.47万元，昆莎乡狮泉河达坂山下植树造林项目260.09万元。
财政拨款年初结转结余0万元；与上年相比，增加0万元，增长0%,变动主要原因：无。
财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比无变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4367.72万元，占
本年支出合计的100%。与上年相比，增加788.81万元，增长
15.30%,变动主要原因：1、人员增加；2、2023年增加阿里 地区狮泉河镇红柳花道路西侧新建护栏及车档建设项目，资 金17.55万元等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4367.72万元，主 要用于以下方面： 一般公共服务(201)支出33.15万元，占 0.76%;社会保障和就业(208)支出23.10万元，占0.53%; 卫生健康(210)支出12.43万元，占0.28%;节能环保(211) 支出89.37万元，占2.05%;农林水支出(213)支出4191.93 万元，占95.98%;住房保障(221)支出17.74万元，占0.41%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5902.43万元，支出决算为4367.72万元，完成年初预算的 73.10%,其中：
1. 一般公共服务(201) 群众团体事务(29) 工会事务(06)。 年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预 算的100%;决算数与预算数一致的。
2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位养老保险缴费支出(05)。年初预算为 19.32万元，调剂2.79万元，支出决算为22.12万元，决算数大于预算数的主要原因：2023年增加人。
3. 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金 的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助(02)。年初预算为0.24万元，收回0.10万元，支出决算为0.14万元，决算数小于预算数的主要原因：剩余资金年底收回。
4. 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金 的补助(27) 其他财政对社会保险基金的补助(99)。年初 预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致 。
5. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 公务 员医疗补助(03)。年初预算为2.22万元，调剂0.54万元， 支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因：2023 年人员增加。
6. 卫生健康支出(210) 财政对基本医疗保险基金的补 助 (12) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)。年初 预算为9.66万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。
7.节能环保支出(211) 天然林保护(05) 停伐补助(07)。 年初预算为115.53万元，支出决算为89.37万元，决算数小 于预算数的主要原因：2023年噶尔县狮泉河镇部分地段补植 补载假设项目，项目未完工。
8.农林水支出(213) 林业和草原(02) 行政运行(01)。 年初预算为149.89万元，调剂19.52万元，收回0.97万元，支出决算为169.23万元，决算数大于预算数的主要原因： 2023年人员增加。
9.农林水支出(213)林业和草原(02)森林资源培育(05)。年初预算为2253.83万元，调剂11.95万元，支出决算为 1740.89万元，决算数小于预算数的主要原因：2022年昆莎 乡狮泉河达坂山下植树造林项目，2022年噶尔县环城南路绿 化造林工程建设项目、2022年噶尔县乡镇生态绿化工程建设 项目、2022年阿里地区城区及周边生态绿化工程项目财评报 告未出。
10.农林水支出(213)林业和草原(02) 防沙治沙(17)。 年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初 决算的100%,决算数与预算数一致。
11.农林水支出(213) 其他农林水支出(99)其他林业和草原支出(99)。年初预算为373.87万元，支出决算为2071.82万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年昆莎乡国道两侧沙化草地综合修复项目，2022年噶尔县环城南路生态绿化造林项目、2022年阿里地区城区及周边生态绿化建设项目、2022年城区绿化管护养护资金；因上年疫情影响项目支出少，2023年项目支出多。
12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为14.17万元，调剂3.57万元，支出决算为17.74万元，决算数大于预算数的主要原因：2023年人 员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出223.22万元，其中：人员 经费211.92万元，主要包括基本工资21.44万元、津贴补贴 114.09万元、奖金10.80万元、机关事业单位养老保险费22.11 万元、职工基本医疗保险缴费9.67万元、公务员医疗补助 2.76万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金17.74 万元、医疗费1.30万元、其他工资福利支出10.90万元；公 用经费11.30万元，主要包括办公费3.08万元、邮电费0.94 万元、差旅费1.92万元、工会经费2.75万元、其他商品和 服务支出2.62万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本单位无政府性基金预算，Z09政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、Z10政府性基金预算财政拨款 支出决算明细表、Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出 决算明细表、Z10-2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算 明细表数据为0。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款预算，Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、Z12国有资 本经营预算财政拨款支出决算明细表数据为0。
九 、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
（二）2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%,与上年相比，“三公” 经费支出与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国 (境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。 具体情况如下：
1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国 (境)团组0个，因公出国(境)0人次。2023年未安排因 公出国(境)公务活动经费，与2022年一致。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比， 与2022年一致。
3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0 万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数相比，与2022年保持一致。
噶尔县园林绿化局2023年“三公”及相关经费情况表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合 计 | 0 | 0 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 0 | 0 | |
3.公务用车经费 | 0 | 0 | |
其中：(1)公务用车运行维 护费 | 0 | 0 | |
(2)公务用车购置费 | 0 | 0 |
十 、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目43个，共涉及资金4144.5万元，占一般公共预算项目支出总额的94.89%。(附：项目绩效自评表)
阿里地区城区及周边生态绿化工程项目资1408.85万元，执行率1008.08万元。
阿里地区城区及周边生态绿化目标：提升城区树木绿化率，保证新栽树木成活率；美化环境，提升人居环境。
资金使用规范：项目使用合理，做到专款专用，财务 管理制度确保了资金的安全和有效利用。
社会影响：改善城市生态和景观环境、提高人民群众生 活质量。
十 一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运 行，用一般公共预算安排的行政运行经费11.30万元，同比 上年增长6.37万元，主要原因是：2022年因疫情影响未报 账办公经费。
(二)政府采购支出情况。
2023年度本单位无政府采购支出，与上2022年一致。
(三)国有资产占用情况。
(四)截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积 1124.08平方米，其中：办公用房1124.08平方米。
本部门共有车辆12辆(洒水车);价值250.40万元。
国有资产总值647.65万元，其中：流动资产29.89万元， 非流动资产373.18万元。
第四部分名词解释
一 、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二 、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三 、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
五 、直达资金指由中央政府直接拨款到地方的资金。