医院收入财务决算

为了提升公立医院的经济管理水平，客观反映医院的财务状况及营运成果，为医院管理者和主管部门提供决策支持，根据相关规定，我们对2022年1月1日至2022年12月31日会计报表及相关财务会计资料进行了财务分析，出具如下财务分析报告：

一、 医院基本情况

1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性危重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4、负责全县妇幼保健、计生技术指导治疗工作。

5、承担全县医疗技术人员乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

（一）机构设置情况

我单位现设置3个内设机构（均为副科级），包含医院办公室、医务科、护理部，内设10个临床科室。核定事业编制50名，科级领导职数5名，目前实有在编57人。

（二）主要工作任务

1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性危重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4、负责全县妇幼保健、计生技术指导治疗工作。

5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

二、一般公共预算收支安排情况说明

噶尔县人民医院2022年度医院收入决算数据分析

（一）收入支出决算总体情况说明

（1） 部门2022年度医院收入3179084.06元，同比增加1871305.83元，上升43.09%。主要增加原因：医院医疗服务不断改善及专业人才的引进和援藏医生的援助，促进了我院总诊疗人数不断增加。

（2）本部门2022年支出545767.63元，同比增长445240.23元，增长44.93%。其中：基本支出545767.63元，主要用于合同工工资44400元，同比增加23400元，上涨111.43%，主要原因是:2022年招聘一名司机，工资从我院医院收入中承担;药品费11450元，同比减少28464.20元，上涨96.13%，主要原因是：因疫情原因未及时来报账 ;耗材79773元，同比减少535283.20元，下降87.03%，主要原因是：因疫情原因未及时来报账;差旅费8700元，同比减少29487元，下降77.21%，主要原因是：出差次数少。车辆经费5649元、同比减少14971元，减少72.60%,主要原因是：因疫情出差次数少、医院电费：253783.16元，同比增加253783.16元，增长100%，主要原因是：往年电费从专项资金和公用经费中解决。医院绩效：142012.47元，同比增加142012.47元，增长100%，主要原因是：兑现2019年10月至12月绩效。

（3）截至2022年12月31日, 医院编制床位25张,均开放床位25张， 年末实际开放床位2275张，诊疗人次20012人次， 增加14109人；实际开放总床日数2275，减少1498; 实际占用总床日数39.70%; 出院人数259人。

（二）2022年度“三公”经费情况说明

本部门2022年“三公”（救护车接送病人所产生的油料和维修）支出5649元，同比减少14971元，减少72.60%。主要原因：因疫情出差次数少。

三、因公出国（境）费

我院2022年无因公出国（境）

四、公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算支出5649元，同比减少14971元，降低72.60%。主要原因：因疫情出差次数少。   五、噶尔县人民医院2022年度医院收入决算明细表（附件）

1、2022年噶尔县人民医院医疗收入明细表（附件1）

2、2022年医院事业支出明细表（附件2）

噶尔县人民医院

2024年4月25日