医院收入财务决算

为了提升公立医院的经济管理水平，客观反映医院的财务状况及营运成果，为医院管理者和主管部门提供决策支持，根据相关规定，我们对2021年1月1日至2021年12月31日会计报表及相关财务会计资料进行了财务分析，出具如下财务分析报告：

一、 医院基本情况

1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性危重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4、负责全县妇幼保健、计生技术指导治疗工作。

5、承担全县医疗技术人员乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

（一）机构设置情况

我单位现设置3个内设机构（均为副科级），包含医院办公室、医务科、护理部，内设10个临床科室。核定事业编制46名，科级领导职数5名，目前实有在编51人。

（二）主要工作任务

  1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性危重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4、负责全县妇幼保健、计生技术指导治疗工作。

5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

二、医院收支安排情况说明

噶尔县人民医院2021年度医院收入决算数据分析

（一）收入支出决算总体情况说明

（1） 部门2021年度医院收入1307778.23元，同比减少419408.17元，下降24.28%。主要减少原因：我院设为疫情定点。

（2）本部门2021年支出991007.86元，同比增长2853.28元，增长2.96%。其中：基本支出991007.86元，主要用于合同工工资21000元，同比增加21000元，上涨100%，主要原因是: 2020年我院合同工工资在专项资金里支付;药品费296144.2元，同比增加36130.1元，上涨13.9%，主要原因是：往年未及时报账多 ;耗材：615056.66元，同比增加504418.66元，上涨455.92%，主要原因是：当年购进耗材及往年未及时来报账的原因、差旅费元38187元，同比减少21147元，下降124.10%，主要原因是：出差安排人员少。车辆经费20620元、同比增加7587.2元，上涨58.22%,主要原因是：出差次数少  。

（3）截至2021年12月31日, 医院编制床位25张,均开放床位25张， 年末实际开放床位539张，诊疗人次5903人次， 增加3319人； 实际开放总床日数3773，增加2219; 实际占用总床日数14.29; 出院人数539人。

（二）2021年度“三公”经费情况说明

本部门2021年“三公”支出20620元，同比增加7587.20元，增加58.22%。主要原因：出差次数少 。

三、因公出国（境）费

我院2021年无因公出国（境）

四、公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算支出20620元，同比减少7587.20元，降低58.22%。主要原因出差次数少  。

五、噶尔县人民医院2021年度医院收入决算明细表（附件）

1、2021年噶尔县人民医院医疗收入明细表（附件1）

2、2021年医院事业支出明细表（附件2）

噶尔县人民医院

2024年4月25日