第一部分

噶尔县商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区有关发展国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针政策和法律法规；组织实施自治区制订的全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。研究现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责任。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。加强城镇商品示范店建设，积极推进“双百市场”、“万村千乡市场工程”的实施，组织实施农牧区现代流通网络工程，推进农牧区市场体系建设，负责推进商贸领域行政执法工作,促进全县流通业持续健康快速发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；执行规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对流通进行监督管理。

（五）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按照有关规定对成品油流通和液化气储备进行监督管理；规范再生资源回收业、特许经营行业的市场秩序。

（六）贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）组织协调产业安全应对工作及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

（九）指导投资促进，规范对外招商引资工作；负责协调国内贸易领域的招商引资工作；牵头组织招商引资各类展会的相关工作。

（十）负责全县对外经济合作工作，执行国家有关对外经济合作政策；承担全县内外贸易和国际经济合作运行状况的统计、监测、分析、上报工作。

（十一）执行对外援助政策和计划，监督检查援外项目执行情况；管理全县接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

（十二）组织落实与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施；管理全县边境小额贸易、边民互市贸易；指导协调管理全县口岸工作，协调口岸通关中各部门的工作关系。

（十三）负责宣传贯彻执行有关盐业管理的法规、政策；负责全县盐业和储备盐的行政执法工作；负责制订全县盐业发展规划和食盐销售计划并组织实施；负责全县的盐业稽查和盐政执法工作；指导、监督全县碘盐推广工作；承担全县盐业产品市场销售质量监测。

（十四）办县委、县政府交办的其他事项。

供销合作社内容：宣传贯彻党中央、国务院及自治区党委、政府、地委、行署有关农牧区经济工作和社会发展方针政策；指导全县供销社改革与发展方针政策；指导全县供销合作社改革与发展，促进合作经济发展；研究拟定噶尔县供销合作社发展战略和发展规划，加强农牧区流通体系建设，指导全县供销合作社发展，参与和推动农牧业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供服务；联合财政、农发等部门对符合条件的企业、农牧民专业合作社给予申报“新农村流通网络”、“新型农业综合开发”等项目资金；鼓励供销合作社企业承担白糖、边销茶、碘盐等储备和经营业务；参与协调县有关部门对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、管理；协调有关部门，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；维护各级供销合作社的合法权益；承办地区商务局及自治区供销合作社交办的其他事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设1个行政机构（正科级），

 

第二部分

 

噶尔县商务局2022年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县商务局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 297.42   万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1.55  万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.41  万元、卫生健康支出 19.43   万元、商业服务业等支出 221.43  万元、住房保障支出  23.59 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 297.42 万元，同比增加              31.41万元,增长 11.8%   ，主要原因是：项目增加 。其中：一般公共预算拨款收入  297.42  万元，占 100  %；政府性基金预算拨款收入 0 万元、占  0  %；国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占 0  %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 297.42 万元，同比增加 31.41  万元,增长 11.8%    ，主要原因是：项目增加 。其中：基本支出 295.06  万元（人员经费 281.99  万元、公用经费   13.07万元），占 99.2 %；项目支出  2.35  万元，占  0.79   %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 297.42   万元，同比增加  31.41   万元,增长 11.8    %，主要原因是：项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入  297.42   万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元；支出包括：社会保障和就业支出  31.41 万元、商业服务业等支出   221.43     万元、卫生健康支出  19.43  万元、住房保障支出  23.59 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 297.42 万元,同比增加 31.41 万元,增长  11.8    %，主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 297.42 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.55 万元、社会保障和就业支出 31.41  万元、商业服务业等支出 221.43 万元、卫生健康支出  19.43  万元、住房保障支出  23.59  万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位养老保险缴费支出 （项）2022年预算数为  29.73  万元，同比增加  4.56  万元,增长 18 %，主要原因是：社保基数增长。

2. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗             （款） 公务员医疗补助  （项）2022年预算数为 4.56  万元，同比增加 0.36 万元,增长  8.57    %，主要原因是：基数增长。

3. 住房保障支出  （类） 住房改革支 （款） 住房公积金 （项）2022年预算数为 23.59 万元，同比增加         4.33万元,增长  22.48    %，主要原因是：公积金缴存金额增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出  295.06   万元，其中：人员经费  281.99  万元，主要包括：基本工资   35.55万元、津贴补贴  145.92    万元、奖金  15.08    万元、机关事业单位养老保险缴费   29.73   万元、职工基本医疗保险缴费  14.87  万元、公务员医疗补助缴费     4.56万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）   1.67   万元、住房公积金  23.59  万元、医疗费   0   万元、其他工资福利支出   3.25   万元、奖励金   0   万元。 公用经费  13.07    万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 3 万元、电费  0.3    万元、邮电费 1.6  万元、差旅费  3.2    万元、维修（护）费  0.35 万元、印刷费 0.5 万元、工会经费  0    万元、其他商品和服务支出 2.85    万元；工资福利支出274.23万元：其他社会保障缴费 1.67 万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2022年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2022年无政府性基金安排的支出。

九、2022年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2022年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2022年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2022年无国有资本经营预算当年拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 297.42 万元，同比增加 31.41   万元,增长（或下降） 11.8 %，主要原因是：2022年项目增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 4 月底，本部门共有车辆  0  辆，其中： 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车   0 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0    台（套），单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的 0   辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022 年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  12   个，资金 297.42  万元。无重点项目。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2022年无政府债务

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县商务局2022年部门预算公开明细表 2022 年 预算公开明细表格.xlsx