第一部分

西藏自治区噶尔县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。（二）拟订应急管理、安全生产政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定有关规程和标准并监督实施。（三）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。（四）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（五）负责监督管理工矿商贸行业企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

组织部门印发的《噶尔县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办﹝2019﹞57号）、《噶尔县应急管理局所属事业单位职能 配置、内设机构和人员编制规定》（噶机编发﹝2019﹞35号）的通知。

“三定”方案文件规定的部门主要职责，（1）负责应急管理工作，负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。（2）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；协助县委、政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作；协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。（3）起草全县应急管理、安全生产相关规范性文件，实施方案等。（4）拟订应急管理、安全生产政策措施。（5）编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。（6）承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担自然灾害综合监测预警工作；管理自然灾害勘查、评价和预警预报工作；承担单位的资质管理。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县应急管理局。

（一）噶尔县应急管理局无内设机构。

（二）噶尔县应急管理局所属1个事业单位（副科级），县自然灾害防治救援中心。

第二部分

阿里地区噶尔县应急管理局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县应急管理局2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 318.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 0 万元、灾害防治及应急管理支出 242.85 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 242.85 万元、社会保障和就业支出 33.25 万元、卫生健康支出 19.11 万元、住房保障支出 22.90 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 318.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.11 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 318.11 万元，其中：基本支出 314.22 元，占 98.24 %；项目支出 3.89 万元，占 1.22 %；上年结转 1.74 万元，占 0.54 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 318.11 万元。收入为一般公共预算拨款 318.11 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 0 万元、灾害防治及应急管理支出 242.85 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 242.85 万元、社会保障和就业支出 33.25 万元、卫生健康支出 19.11 万元、住房保障支出 22.9 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 318.11 万元,比2021 年执行数减少84.73万元，主要是：（1）2022年开始狮泉河镇辖区内各加油站点安监员安监补助经费移交到县国安办，（2）县财政年初资金有困难减少了年初预算，安全生产六项专项工作经费、安全生产专项整治三年工作经费、自然灾害防治救援中心（防灾减灾）工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 0 万元，占 0 ；灾害防治及应急管理支出 242.85 万元，占 76.34 %；社会保障和就业支出 33.25 万元，占 10.45 %；卫生健康支出 19.11 万元，占 6.01 %；住房保障支出 22.9 万元，占 7.2 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2022年预算数为 31.18 万元，比2021年执行数增加 4.07 万元，增长15.01 %。主要是2022年干部职工基本养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款）其他财政对社会保险基金的补助 （项）2022年预算数为 2.06 万元，比2021 年执行数增加 0.12 万元，增长6.19 %。主要是2022年干部职工失业保险、工伤保险、生育保险增加。

3. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2022年预算数为 3.52 万元，比2021 年执行数减少0.33万元，下降8.57%。主要是2022年减少行政人员1名。

4. 卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2022年预算数为15.59 万元，比2021 年执行数增加 2.03 万元，增长 14.97 %。主要是2022年干部职工基本医疗保险增加。

5. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）2022年预算数为 22.90 万元，比2021 年执行数增加 2.14万元，增长 10.31 %。主要是2022年干部职工住房公积金增加。

6. 灾害防治及应急管理支出 （类） 应急管理事务 （款)行政运行（项）2022年预算数为240.37 万元，比2021 年执行数减少 35.26 万元，下降 12.79 %。主要是2022年开始狮泉河镇辖区内各加油站点安监员安监补助经费移交到县国安办。

7. 灾害防治及应急管理支出 （类） 应急管理事务 （款）其他应急管理支出 （项）2022年预算数为2.49 万元，比2021 年执行数增加 2.49万元，增长 100 %。主要是2022年年初预算新增残保金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出 314.22 万元，其中：

人员经费 295.30 万元，主要包括：基本工资 35.94 万元、津贴补贴 155.48 万元、奖金 15.68 万元、机关事业单位养老保险缴费 31.18 万元、职工基本医疗保险缴费 15.59 万元、公务员医疗补助缴费 3.52 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 2.06 万元、住房公积金 22.90 万元、其他工资福利支出 3.61万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 9.33万元。

公用经费 18.92 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 7.20 万元、电费 0 万元、邮电费 1.70 万元、差旅费 2.04 万元、印刷费 1.40 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 4.40 万元、其他商品和服务支出 2.18 元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为 4.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平；公务用车购置费  0 万元，与上年持平；公务用车运行费 4.40 万元，与2021年持平；公务接待费 0 万元，比2021年持平。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费 18.92 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 7.20 万元、电费 0 万元、邮电费 1.70 万元、差旅费 2.04 万元、印刷费 1.40 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 4.40 万元、其他商品和服务支出 2.18 元。

（二）政府采购情况说明。

我局2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11 个，资金 318.11 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个，分别是 2022年干部职工体检费，资金 1.40 万元，占年初项目支出预算总额的 35.99 %； 2022年残保金 ， 资金 2.49 万元，占年初项目支出预算总额的 64.01 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我局2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我局2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县应急管理局2022年部门预算公开明细表 应急预算公开表.xlsx