噶尔县疾控中心2023年度预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 5月1 日

目  录

 

第一部分 噶尔县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 噶尔县疾控中心预算明细表

第三部分 噶尔县疾控中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

噶尔县疾控中心概况

一、 主要职能组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查、监测并制定预防控制对策。

（二）为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。为卫生行政部门提供决策咨询。

（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评价。

（四）对传染病的发生、流行和中毒事件进行调查处理。

（五）实施预防接种管理，负责一类疫苗储存、运输管理以及过期疫苗处理。

（六）负责人员培训，指导各乡镇卫生院疾控中心业务技术规范和技术措施的实施。

（七）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

（八）承担疾病预防控制及传染病的报告、管理和预测，为疾病控制提供科学依据。

（九）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十一）完成卫生行政部门及上级疾控部门交付的其他任务。

二、部门机构设置情况

部门内设8个机构、0个处详细到 1个二级预算单位。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：

 

 

第二部分

 

噶尔县疾控中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县疾控中心2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

我部门2023年收支总预算 339.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入339.88、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转；支出包括：一般公共服务支出4.04万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.02万元、卫生健康支出280.44万元、住房保障支出22.38万元。

二、部门收入总体情况

我部门2023年收入预算总量339.88万元，主要原因是：疾控中心人员经费增加。

三、部门支出总体情况

支出预算总量339.88万元，同比增加79.28 万元，主要原因是：人员经费及基本支出增加。其中：基本支出339.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算339.88万元，同比增加79.28万元，主要原因是：主要原因人员经费及基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入339.88万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出4.04万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.02万元、卫生健康支出280.44万元、住房保障支出22.38万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款339.88万元,比2022 年执行数（增加）79.28万元，主要原因：人员经费及基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共预算当年拨款339.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4.04万元，占1.18%；社会保障和就业支出33.02万元，占9.72%；卫生健康支出280.44万元占82.51%；住房保障支出22.38万元占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为4.04万元，比2022年执行数增加4.04万元，增加1.18%；主要是噶尔县疾控中心2023年增加人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险补助（项）2023年对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算数为30.43万元，比2022年执行数（增加）5.08万元，(增加)2%；主要是2023年6月份人员变动及职工2023年养老基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险补助（款）其他财政对社会保险补助（项）2023年财政对其他社会保险基金的补助预算数为2.59元，比2022 年执行数（增加）0.43万元，增加 1.9% ；主要是2023年6月份人员变动及职工2023年财政对其他社会保险基金的补助基数变动。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年财政对卫生健康支出280.44万元。比2022 年执行数（增加）66.1万元，(增加) 3.08%。

5.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金（项）2023年住房公积金预算数为22.38万元，比2022年执行数（增加）3.62万元，（下降）1.93%；主要是2023年6月份人员变动及职工2023年财政对其他社会保险基金的补助基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出310.93万元，其中：人员经费289.42万元，主要包括：基本工资31.16万元、津贴补贴155.38万元、奖金14.98万元、机关事业单位养老保险缴费30.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.21万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费2.59万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出个人取暖费3.609万元、休假探亲费11.522万元、职业年金缴费、住房公积金22.38万元、医疗费2.16万元。

公用经费21.51万元，主要包括：商品和服务支出办公费2.6万元、印刷费0.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0万元、邮电费1.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.50万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)0万元费、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出6.06万元、工会经费4.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0.44万元，压缩（增长）1%，主要原因是疾控增加业务车辆。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：2023年度无政府性基金。

我部门2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度无政府性基金安排的支出。

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长） 0%。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算21.51万元，比2021年预算增加5.79万元，增加3.68%，主要是噶尔县疾控中心2023年增加人员及车辆。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是疾控中心业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金310.93万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（无重点）实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。我部门2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释）。

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：噶尔县疾控中心2023年部门预算公开明细表。