十二、主要名词解释 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求,领导全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在全县青年中发挥核心作用,受党的委托领导本区域少先队工作；依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

2、教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值体系教育青年，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

3、高举爱国主义旗帜，组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂，立场坚定维护祖国统一，加强民族团结，教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩，永远跟党走。

4、坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的主力军和突击队作用。

6、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

7、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

8、调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，向县委、政府反映青年的意见和要求。

9、加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格干部考核监督。

10、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

11、承办县委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

共青团噶尔县委员会不设内设机构

（三）主要工作任务

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求,领导全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在全县青年中发挥核心作用,受党的委托领导本区域少先队工作；依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

2、教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值体系教育青年，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

3、高举爱国主义旗帜，组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂，立场坚定维护祖国统一，加强民族团结，教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩，永远跟党走。

4、坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的主力军和突击队作用。

6、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

7、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

8、调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，向县委、政府反映青年的意见和要求。

9、加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格干部考核监督。

10、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

11、承办县委、政府交办的其他任务。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入1384404.83元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 47.47 万元，增加 52.18 %。主要原因是人员增加工作福利 。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 1384404.83元，同比增加 47.47万元，增加 52.18 %。其中：安排基本支出 818659.23 元，主要用于机关工资福利支出724126.83、机关商品服务支出39494.40、对个人和家庭的补助支出55038.00，同比增加 25.14 万元，上涨 44.32 %，主要原因是人员增加工作福利 ，一般公共服务支出增加；项目支出 565745.60元，同比增加 20.37万元，上涨56.27 %，主要用于：基层团组织工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费及包含（全县志愿者生活补助及包干路费等经费 35万）。

全年预算支出按功能科目分类：

1.201（类）29（款）01（项），2021年预算支出数 818659.23元；

2.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数 77830.33元；

3.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数 972.88 元；

4.208（类）27（款）99（项），2021年预算支出数 3405.08 元；

5.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数 14593.19 元；

6.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数 38915.16 元；

7.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数 59634.00 元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费 779164.83 元，主要包括：基本工资 106728.00 元、津贴补贴 381511.56 元、奖金 40536.63 元、机关事业单位基本养老保险缴费 77830.33 元、城镇职工基本医疗保险缴费 38915.16 元、公务员医疗补助缴费 14593.19 元、工伤保险 972.88 元、生育保险 3405.08 元、住房公积金 59634.00 元、其他对个人和家庭的补助 55038.00 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 39494.40元，其中：办公经费 36924.40 元、办公费 3600.00 元、电费 3000.00 元、电话通讯费 4680.00 元、取暖费 10500.00 元、差旅费 25464.40 元、福利费 180.00 元、维修（护）费 2570.00 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费无预算。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费无预算。

   （二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费无预算。

（三）公务接待经费

我单位2020年预算公务接待费无预算。

五、政府采购情况说明

我单位2021年无政府采购经费预算。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 0 辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 4 个，涉及一般公共预算拨款 565745.60 元，例：2021年噶尔县志愿者生活补助及包干路费等经费35万元；主要用于保障噶尔县全县志愿者每月的生活补助及包干路费、体检、交通路费等志愿者日常支出报账；为全县支援者工作开展提供有力经济支撑。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

 我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

 十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

 

 

 

共青团噶尔县委员会

2021年4月15日