阿里地区噶尔县委统一战线工作部（民族宗教事务局）2023年部门预算公开情况说明

2023年 5月10日

目 录

第一部分- 4 -

噶尔县委统一战线工作部概况- 4 -

一、主要职能- 4 -

二、部门预算单位构成- 4 -

第二部分- 7 -

噶尔县委统一战线工作部2023年部门预算公开明细表- 7 -

第三部分- 8 -

噶尔县统一战线工作部2023年部门预算数据分析- 8 -

一、2023年部门收支总表的说明- 8 -

二、2023年部门收入总表的说明- 8 -

三、2023年部门支出总表的说明- 8 -

四、2023年财政拨款收支总表的说明- 9 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况- 9 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况- 9 -

五、2023年一般公共预算支出表的说明- 11 -

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明- 11 -

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明- 12 -

八、2023年政府性基金预算支出情况说明- 12 -

九、其他重要事项的情况说明- 13 -

（一）机关运行经费安排使用情况说明错误！未定义书签。

（二）政府采购情况说明错误！未定义书签。

（三）国有资产占有使用情况说明- 13 -

（四）2023年预算绩效目标管理情况- 14 -

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明- 14 -

（六）政府债务情况- 14 -

第四部分- 14 -

名词解释- 14 -

附件：噶尔县统一战线工作部2023年部门预算公开明细表- 15 -

第一部分

西藏自治区噶尔县统一战线工作部概况

一、主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调全县统一战线各方面关系，贯彻落实党中央、区党委和地委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作政策和法规，深入调查研究，向县委全面反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见建议。

3.发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，提出安排意见建议，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹全县统一战线宣传工作，组织实施宣传工作政策。会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全县民族工作的政策和措施，协调处理民族工作中的重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动，联系、培养少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，抵御境外利用宗教进行渗透，联系、培养宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，协同有关部门开展对达赖集团的斗争；加强党对佛协工作的组织领导，统一管理佛协工作。

8.调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9.贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作，依法管理侨务行政事务，组织协调、督促检查侨务工作政策落实情况，保护华侨和归侨侨眷（藏胞和归国藏胞眷属）在县的合法权益。

10.开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作，负责境外藏胞工作，争取境外藏胞心向祖国，推动西藏先进文化传播和对外交流。

11.统筹协调指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作，协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作；做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.贯彻执行党的基本路线，参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

13.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

14.开展工商培训，帮助会员改进经营管理，为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

15.按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针，加强行业商会建设。

16.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

17.完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

机构设置情况

统战部科室（机构）宗教科、民族科、办公室。芝达布日寺片区管委会、扎西岗寺片区管委会。

第二部分

阿里地区噶尔县统一战线工作部（民族宗教事务局）2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县统一战线工作部（民族宗教事务局）2023年部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算1138.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,138.55万元、上年结转 227.49 万元；支出包括：一般公共服务支出946.00万元、社会保障和就业支出84.37万元、卫生健康支出49.51万元、住房保障支出58.67万元、上年结转按原渠道支出 227.49万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算1138.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1138.55万元，占 100 %；上年结转 227.49 万元，占 100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算1138.55万元，其中：基本支出731.10元，占64%；项目支出407.45万元，占36%；上年结转227.49 万元，占 20 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算1138.55万元。收入为一般公共预算拨款1138.55万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1138.55万元、上年结转227.49万元；支出包括：一般公共服务支出946.00万元、社会保障和就业支出84.37万元、卫生健康支出49.51万元、住房保障支出58.67万元、上年结转按原渠道支出227.49 万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款1138.55万元,比2022 年执行数（增加）323.98万元，增加0.4%；主要是统战民宗核编后民宗局民族团结教育馆项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共预算当年拨款1138.55万元，主要用于一般公共服务支出946万元，占83%；社会保障和就业支出84.37万元，占7%；卫生健康支出49.51万元，占4.4%；住房保障支出58.67万元，占5.2% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年运算为10.59万元，比2022年执行数平衡。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款） 行政运行 （项）2023年预算数为527.95万元，比2022 年执行数减少69.86万元，减少0.1%。主要是人员工资减少。

3、一般公共服务支出 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）机关服务（项）2023年预算数为1.01 万元，比2022 年执行数减少3.7万元，减少77%。主要是人员工资减少。

4.一般公共服务支出（类）对民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算数为267.12万元，比2022年执行数增加267.12万元，增加100%，主要是民族团结项目增加

5、一般公共服务支出（类）对民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023年预算数为4.54万元，比2022年执行数平衡。

6、一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）对统战事务（项）80万元、比2022年执行数减少530.05万元，减少87%，

7、一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）对其他统战事务支出（项）47.63万元、比2022年执行数增加40.14万元，减少5.36%，

8、社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基本的补助 （项）0.86万元，比2022年减少了3.6万元，减少了80%。

9、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 对基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为80.52万元，比2022年执行数增加1.24万元，增加2 %。主要是人员工资增加。

10. 社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）2023年预算数为3.86万元，比2022 年执行数减少0.6万元，减少13.5%。主要是人员减少。

11. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2023年预算数为9.25万元，比2022 年执行数减少4.41万元，下降32%。主要是人员减少。

12. 卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为40.26万元，比2022年执行数增加0.62万元，增加2 %。主要是社保基数增加。

13. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）2023年预算数为58.67万元，比2022 年执行数减少4.27万元，增加7%。主要是住房公积金基数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出731.10万元，其中：

人员经费682.66万元，主要包括：基本工资76.98万元、津贴补贴339.41万元、奖金34.70万元、机关事业单位养老保险缴费80.52万元、职工基本医疗保险缴费40.26万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其他社会保险缴费3.86万元、失业保险、工伤保险0.86万元，生育保险3万元，住房公积金58.67万元、其他工资福利支出34.06万元、医疗费补助4.97万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元。

公用经费48.43万元，主要为商品服务支出48.43万元，包括：办公费10.00万元、电费0.50万元、邮电费 4.20万元、差旅费9.00万元、工会经费10.59万元、公务用车运行维护费 8.80 万元、其他商品和服务支出 0.34 元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为 8.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 8.8 万元，比2022年减少1.76万元，较少17%；公务接待费 0 万元，比2022年年持平。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无“三公”经费预算。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无三公经费预算。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况说明。

2023年我部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要原因是本单位无单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月底，我部门共有车辆5辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13个，资金1138.55万元。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。