噶尔县发展和改革委员会2023年度

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年05月10日

目  录

 

第一部分  噶尔县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  噶尔县发展和改革委员预算明细表

第三部分  噶尔县发展和改革委员预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

（一）部门职责。

（一）贯彻执行国家、自治区发展改革、工业和信息化工作的方针政策，拟定并组织实施县国民经济和社会发展、工业和信息化发展战略工作中长期规划和年度计划；研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民政府作国民经济社会发展计划的报告。

（二）负责监测分析宏观经济、社会发展结合工业运行态势，统计并发布相关信息，承担进行预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全、总体产业安全、行业运行等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物质的紧急调度和交通运输协调；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（三）提出县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟订全县财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局，向地区申请和安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款和使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；贯彻落实国家、自治区、地区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施县“一带一路”建设，承担统筹协调“走出去”有关工作；安排自治区、地区拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目规划和年度计划、宣传工作。

（七）提出经济结构战略性调整的建议。会同有关部门研究制定全县产业结构及发展规划并组织实施；推进产业结构战备性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究并协调农牧业和农牧业经济社会发展的重大问题，衔接农牧区专项规划和政策；指导工业发展，推进工业和信息化；制定工业行业规划，指导行业法规和标准的制订；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县重要物资、应急物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；组织煤、电、油、气及其他重要物资紧急调度和交通运输协调。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；综合协调社会事业发展和改革的重大问题，综合分析就业与人口资源、收入支配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议。

（十）负责能源行业管理，提出能源发展政策建议；拟定并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

（十一）提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；组织实施有关部门拟订的外商投资产业指导目录；参与重大招商项目的评估和协调工作。

  （十二）承担噶尔县国民经济动员会办公室日常工作。

  （十三）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

  （十四）提出优化工业产业布局、结构的意见和建议；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、自治区、地区有关科技重大项目，推动相关科研成果产业化，推动信息服务业和新兴产业发展。

  （十五）负责中小企业发展和宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担指导民族手工业发展的职责。

  （十六）承担有色、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。

  （十七）统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理的责任；组织协调信息化建设中的重大问题，促进各种信息资源的融合，指导协调电子政务，推动跨行业、跨部门和互联互通的重要信息资源的开发利用和共享；负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督各部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十八）贯彻执行国家、自治区和地区有关粮食流通政策和法规；按照国家、自治区、地区的统一部署，组织实施全县粮食流通体制改革；研究提出粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和收储、调运储备粮；推动国有粮食企业改革和发展，提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（十九）承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作，贯彻执行自治区粮食最低收购价。

（二十）贯彻执行自治区粮食流通和储备粮管理的政策法规；贯彻执行自治区粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；承担粮食收购资格的审核上报工作。

（二十一）负责全县粮食流通的行业管理，制订并实施行业发展规划；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改革和新技术的推广；执行粮食储存、运输的技术规范；指导行业安全生产工作。

   （二十二）承担自治区储备粮行政管理职责，监督指导各代储企业实施自治区储备粮轮换计划；负责自治区储备粮代储单位的资格认证。

   （二十三）指导执行全县粮食市场体系建设与发展规划及全县粮食流通、仓储、加工设施的规划。

   （二十四）负责全县粮食流通统计工作；组织开展对全县粮食流通的统计调查；研究分析粮食市场供求形势，对粮食市场价格进行监测、预警分析。

（二十五）指导协调全县粮食企业财务工作；负责组织实施国家、自治区和地区有关粮食财务、会计等制度。

（二十六）承办县发展和改革委员会（粮食和物质储备局、经济和信息化局）交办的其他事项。

（二十七）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

二、部门（单位）机构设置情况

县发展和改革委员会暂无内设机构。县发展和改革委员会机关编制为4名（行政编制4名），部门领导职数科3名(正科级1名，副科级2名，兼职不占职数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县发展和改革委员会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县发展和改革委员会2023年度预算数据分析

 

一、收支总体情况

收支总预算894.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入894.99万元；支出包括：一般公共服务支出762.47万元、社会保障和就业支出31.91万元、卫生健康支出18.58万元、住房保障支出21.91万元、粮油物资储备支出57.26万元、其他支出2.86万元。

二、收入总体情况

收入预算总量894.99万元，同比增加672.49万元，主要原因是：经信局预算前两年未到位，统一增加到今年。其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入894.99万元，占100%；

三、支出总体情况

支出预算总量894.99万元，同比增加672.49万元，主要原因是：经信局预算前两年未到位，统一增加到今年。其中：基本支出309.22万元，占34.55%；项目支出585.78万元，占65.45%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算894.99万元，同比增加672.49万元，主要原因是：经信局预算前两年未到位，统一增加到今年。收入包括：一般公共预算当年拨款收入894.99万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款894.99万元,比2022 年执行数增加672.49万元，主要原因：经信局预算前两年未到位，统一增加到今年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款894.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出762.47万元，占85.19%；社会保障和就业支出31.91万元，占3.57%；卫生健康支出18.58万元，占2.08%；住房保障支出21.91万元，占2.45%；粮油物资储备支出57.26万元，占6.4%；其他支出2.86万元，占0.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为238.15万元，比2022年执行数增加73.49万元，上升44.63%。主要是2023年人员增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）预算数为6.58万元，比2022 年执行数增加6.58万元，上升100 %。主要是新增事项。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为513.79万元，比2022年执行数增加513.79万元，上升100%。主要是新增事项。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为3.96万元，比2022年执行数增加3.96万元，上升100%。主要是新增事项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为30.21万元，比2022年执行数增加8.65万元，上升40.12%。主要是2023年人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.38万元，比2022年执行数增加0.38万元，上升100%。主要是新增事项。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.32万元，比2022年执行数增加0.11万元，上升9.09%。主要是2023年人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.47万元，比2022年执行数减少0.24万元，下降6.47%。主要是工资基数下调。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为15.11万元，比2022年执行数增加4.33万元，上升9.28%。主要是2023年人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.91万元，比2022年执行数增加6.12万元，上升38.76%。主要是2023年人员增加。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为4.5万元，比2022年执行数增加4.5万元，上升100%。主要是新增事项。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）预算数为24万元，比2022年执行数增加24万元，上升100%。主要是新增事项。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算数为11.5万元，比2022年执行数增加11.5万元，上升100%。主要是新增事项。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算数为17.26万元，比2022年执行数增加17.26万元，上升100%。主要是新增事项。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数为2.86万元，比2022年执行数增加2.86万元，上升100%。主要是新增事项。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出894.99万元，其中：

人员经费292.19万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资29.78万元、津贴补贴152.76万元、奖金15.21万元）、机关事业单位养老保险缴费30.21万元、职工基本医疗保险缴费15.11万元、公务员医疗补助3.47万元、其他社会保险缴费1.7万元（失业保险1.32万元、工伤保险0.38万元）、住房公积金21.91万元、医疗费1.94万元、其他工资福利支出20.1万元（个人取暖费2.89万元、休假探亲费16.85万元、其他工资福利支出0.36万元）。

公用经费17.02万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

本单位无“三公经费”。

八、政府性基金预算支出总体情况

本单位无政府性基金。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本单位无“三公经费”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本单位无公务用车。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金969.8万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金969.8万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

本单位无债务

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：