第一部分

 

噶尔县自然资源局概况

 

一、主要职能

（一）自然资源局。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对自然资源工作的统一领导，具体包括：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并组织实施；负责国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质勘查项目监管；组织编制地质灾害防治规划；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件；推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，拟订相关林业产业地方标准并组织实施。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理全县自然资源中央投资、自治区级资金和地区级资金及国有资产；负责自然资源科技、教育工作，指导全县自然资源人才队伍建设，组织实施技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约工作；负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作，等等。

（二）县不动产登记中心（县确权登记中心）。宣传贯彻落实不动产登记的法规、规章和政策；负责不动产权籍调查与核实；负责不动产登记资料整理、归档和管理；负责建立县级不动产登记统一信息平台、信息系统和数据中心，承担县级不动产登记信息平台和数据中心的运行管理；拟订各类不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；承担县级不动产登记、不动产确权登记发证以及数据库管理、统计、检测等地籍管理工作中的技术支撑服务；承担土地整治项目及重大工程、高标准农田建设等耕地保护工作中的技术支撑服务。

（三）县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心。负责执行国家有关保护区法律、法规和政策；负责制定科研规划，研究制定并组织实施保护和恢复自然环境项目的规划；负责自然保护区的常规性科学研究和各种资源动态监测、生态环境监测工作；负责执行森林病虫害防治的政策、法规；负责森林病虫害的调查、监测、预报、防治、检疫以及森林病虫害防治项目的筛选、论证、申报等工作；负责野生动物收容、驯养、繁育；负责自然保护区科普宣传、技术培训和职业教育等工作；负责建立生物资源数据库，开展国际国内技术交流与合作，收集整理各种自然资源并进行课题研究；负责新技术的开发、引进与推广工作；负责科研档案、标本、仪器设备，图书资料的管理；负责林政稽查、珍稀动植物的抢救和护林防火等工作。

二、部门预算单位构成

（一）县自然资源局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县林业和草原局、县自然保护区管理局牌子。机关编制为4名（行政编制3名，机关其他编制1名），部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。实有人员7人，均为行政人员。

（二）县不动产登记中心（县自然资源确权中心）是正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名，含1名县自然资源确权中心职数）。实有人员4名。

（三）县羌塘野生动物自然保护区管理中心是正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。实有人员2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县自然资源局2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县自然资源局2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算9641.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9040.36万元、政府性基金预算拨款收入 601万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出28.9万元、社会保障和就业支出37.04万元、卫生健康支出4.19万元、住房保障支出27万元、节能环保支出834.62万元、城乡社区支出601万元、 农林水支出7365.6万元、自然资源海洋气象等支出743.01万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算9641.36万元，同比增加6284.8              万元,增长187.24 %，主要原因是1.阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）548.26万元、2.退化草原生态修复项目4994万元、3.青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、4.2024年森林生态效益补偿提前下达等资金列入2024年预算，需要在2024年项目实施并相关规定要求支出。其中：一般公共预算拨款收入9040.36万元，占93.77%；政府性基金预算拨款收入601万元、占6.23%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算9641.36万元，同比增加6284.8万元,增长187.24 %，主要原因是：阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）548.26万元、退化草原生态修复项目4994万元等大额资金列入2024年预算里，需要在2024年项目实施并相关规定要求支出。其中：基本支出413.72万元（人员经费 387.04万元、公用经费26.68万元），占4.29 %；项目支出9227.64万元，占95.71%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算9641.36万元。同比增长6284.8万元,增长187.24 %，主要原因是1.阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）548.26万元、2.退化草原生态修复项目4994万元、3.青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、4.2024年森林生态效益补偿提前下达等资金列入2024年预算，需要在2024年项目实施并相关规定要求支出。收入包括：一般公共预算拨款收入9040.36万元、政府性基金预算拨款收入 601万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出28.9万元、社会保障和就业支出37.04万元、卫生健康支出4.19万元、住房保障支出27万元、节能环保支出834.62万元、城乡社区支出601万元、 农林水支出7365.6万元、自然资源海洋气象等支出743.01万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款  9040.36万元,同比增加5683.8万元,增长169.33%，主要原因是主要原因是1.阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）548.26万元、2.退化草原生态修复项目4994万元、3.青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、4.2024年森林生态效益补偿提前下达等资金列入2024年预算，需要在2024年项目实施并相关规定要求支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 9040.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出28.9万元、社会保障和就业支出37.04万元、卫生健康支出4.19万元、住房保障支出27万元、节能环保支出834.62万元、农林水支出7365.6万元、自然资源海洋气象等支出743.01万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为 28.9 万元，同比增加28.9万元,增长 100 %，主要原因是招商引资奖励资金列入2024年预算 。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为  37.04  万元，同比减少8.25万元,下降18.22 %，主要原因是：按照组织人事调整，我局调出人员较多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 4.19 万元，同比减少1.01万元,下降19.42 %，主要原因是：按照组织人事调整，我局调出人员较多。  

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）自然保护地2024年预算数为834.62万元，同比减少726.33万元，下降46.53%，主要原因是《阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）》资金2023年已支出726.33万元，剩余项目款项834.62万元需在2024年支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项)2024年预算数为2.5万元，同比增2.5万元，增长100%,主要原因是单位公共区域供暖经费列入2024年预算。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为700万元，同比增加450万元，增长180%，主要原因是2022年林业草原转移支付直达资金（第六批剩余资金）森林资源管护补助资金结余列入2024年预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项2024年预算数为517.6万元，同比增加415.02万元，增长404.58%，主要原因是2024年提前下达森林生态效益补偿资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算数为25万元，同比增加25万元，增长100%，主要原因是噶尔县财政局关于下达自然资源局捐赠资金等结余列入2024年预算。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）（款）防沙治沙（项）2024年预算数为127万元，同比增加42万元，增长49.41%，主要原因是自然资源局2023年沙化土地封禁保护补助资金结余资金下达。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为23.72万元，同比增加18.72万元，增长374.4%，主要原因是下达2024年草原有害生物防治应急补助资金及结余2023年资金列入2024年预算中。

11.农林水支出（类）林业和草原（款） 38（项）退耕还林还草2024年预算数为2.2万元，同比增加2.2万元，增长100%，主要原因是2022年中央财政林业草原转移支付资金（第九批-直达资金）新一轮退耕还林长期补助结余资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为5569.21万元，同比增加4990.25万元，增长861.93%，主要原因是下达自然资源局2023年中央财政林业草原转移支付资金（第二批）草原生态修复治理补助资金等项目资金结余，2024年项目实施。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为398.36万元，同比增加315.6万元，增长381.34%，主要原因是我局相关工作已完成，资金已支付，尾款列入本年预算。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为345.48万元，同比增加减少47.94万元，下降12.34%，主要原因是按照组织人事调整，我局调出人员较多。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为66.1万元，同比增加66.1万元，增长100%，主要原因是我局工作需要村庄规划费结余列入本年预算。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为286.41万元，同比增加286.41万元，增长100%，主要原因为《青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程治理资金》2023年项目未完工，需要2024年支出项目款项。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数45.02万元，同比增加27.92万元，增长163.27%，主要原因是相比往年，提前下达卫片执法工作经费、不动产登记中心工作经费等。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数27万元，同比减少6.03万元，下降18.26%，主要原因是按照组织人事调整，我局调出人员较多。

19..222（类） 01 （款）01（项）行政运行2024年预算数4.92万元，同比增加4.92万元，增长100%，主要原因是2024年工会经费。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出 413.72 万元，其中：

人员经费  387.04   万元，主要包括：基本工资 40.99 万元、津贴补贴 184 万元、奖金 18.43 万元、机关事业单位养老保险缴费 37.04 万元、职工基本医疗保险缴费 16.21 万元、公务员医疗补助缴费 4.19 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 1.85万元、住房公积金  27 万元、医疗费2.16 万元、其他工资福利支出 55.05万元、奖励资金 0.12 万元。

公用经费 26.68 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费      3万元、印刷费0.5万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.7万元、差旅费 4.2 万元、工会经费 4.92 万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.52万元；工资福利支出：其他社会保障费3.24万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为 4  万元,同比减少 1.72 万元,下降  30.07 %，主要原因是：2024年我局人员减少，经费从而减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平；公务用车运行费 4万元,同比减少1.72万元,下降30.07 %，主要原因是：2024年我局人员减少，经费从而减少。公务接待费 0 万元,同比增加（或减少） 0 万元,增长（或下降） 0%。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年政府性基金预算当年拨款 601万元,同比增加  601 万元,增长 100 %，主要原因是我局业务工作需要，2024年新增中齐加油站退还土地出让金、村庄规划和测绘费列入年初预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年政府性基金预算当年拨款 601万元,主要用于以下方面：城乡社区支出601万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出 06（项）2024年预算数为331万元，同比增加331万元，增长100%，主要原因是我局工作需要，2024年新增中齐加油站退还土地出让金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为270万元，同比增加270万元，增长100%，主要原因是我局业务工作需要，2024年新增预算。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 26.68 万元，减少 3.88 万元,下降 12.7 %，主要原因是按照组织人事调整，我局调出人员较多。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3月底，本部门共有车辆 1 辆，其中：0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用 0辆，单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金 1568.12 万元。重点项目实行绩效目标管理2     个，分别是（项目名称1林业草原生态保护恢复补助资金 ，资金499万元；项目名称2土地出让金，资金331万元）总资金 830  万元，占年初项目支出预算总额的8.99 %。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县自然资源局2024年部门预算公开明细表