第一部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作；

（二）受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；

（三）负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；

（四）负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；

（五）行使项目法人职责和业主管理职责。对实施的建设工程项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；

（六）负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，把那个签订合同，负责授权范围内工程项目质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；

（七）负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；

（八）按照基本建设程序和批准和建设规模、内容、标准组织组织工程建设；

（九）负责组织编制竣工决算报告、项目设计及时项目实施合同管理、计量支付和进度控制；

（十）负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；

（十一）负责办理项目的产权登记和资产移交手续；

（十二）业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门的指导；

（十三）建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批。

二、部门预算单位构成

本部门无内设机构。

县重点建设工程项目管理中心核定事业编制6名。科级领导指数3名（正科级1名，副科级2名）.

 

 

 

 

第二部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算2765.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2765.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1078.93万元、国防支出521.37万元、社会保障和就业支出26.29万元、卫生健康支出2.97万元、城乡社区支出556.22万元、住房保障支出19.17万元、粮油物资储备支出560.79万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算2765.74万元，同比减少1592.16万元,下降36.54%，主要原因是：同比去年而言，承建项目数量有所减少。其中：一般公共预算拨款收入2765.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算2765.74万元，同比减少1592.16万元,下降36.54%，主要原因是：同比去年而言，承建项目数量有所减少。其中：基本支出270.22万元（人员经费252.81万元、公用经费17.42万元），占9.77%；项目支出2495.52万元，占90.23%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算2765.74万元，同比减少1592.16万元,下降36.54%，主要原因是：项目量减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2765.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1078.93万元、国防支出521.37万元、社会保障和就业支出26.29万元、卫生健康支出2.97万元、城乡社区支出556.22万元、住房保障支出19.17万元、粮油物资储备支出560.79万元。

 

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款2765.74万元,同比减少1592.16万元,下降36.54%，主要原因是：同比去年而言，承建项目数量有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款2765.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1078.93万元、国防支出521.37万元、社会保障和就业支出26.29万元、卫生健康支出2.97万元、城乡社区支出556.22万元、住房保障支出19.17万元、、粮油物资储备支出560.79万元。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为218.3万元，同比减少817.82万元,下降78.93%，主要原因是：在编人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）2024年预算数为0.59万元，同比增加0.59万元,增长100%。主要原因是：为本单位办公楼暖气费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为431.91万元。同比增加431.91万元,增长100%。主要原因是：主要是项目量增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为424.65万元。同比减少2476.15万元,下降85.36%，主要原因是：同比去年而言，承建项目数量有所减少。

 

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为3.5万元。同比增加0.71万元, 增长25.45%，主要原因是：在编人员增加，人员经费增加。

 

6社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.29万元。同比增加0.72万元, 增长2.82%，主要原因是：本单位本年度在编人员增加，人员经费相对增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.97万元。同比增加0.03万元,增长1.02 %，主要原因是：本单位本年度在编人员增加，人员经费相对增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为556.22万元。同比增加556.22万元，增长100%主要原因是：为弥散式供氧项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.17万元。同比增加23.91万元, %，主要原因是：本单位本年度在编人员增加，人员经费相对增加。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）2024年预算数为560.79万元。同比增加560.79万元, %，主要原因是：本单位项目量增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出270.22万元，其中：人员经费252.81万元，主要包括：基本工资27.59万元、津贴补贴132.15万元、奖金13.07万元、机关事业单位养老保险缴费26.29万元、职工基本医疗保险缴费11.5万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.31万元、住房公积金19.17万元、医疗费1.73万元、其他工资福利支出17.01万元。

公用经费17.42万元，主要为商品服务支出，包括：办公费4.72万元、电费0.7万元、邮电费0.4万元、差旅费3万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2.8万元；工资福利支出：其他社会保障缴费2.31万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我中心2024年无“三公”经费。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我中心2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我中心2024年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我中心2024年无政府性基金安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我中心2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年无国有资本经营预算安排支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我中心2024年无国有资本经营预算安排支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我中心2024年无国有资本经营预算安排支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我中心2024年机关运行经费财政拨款预算17.42万元，同比增加4.46万元,增长34.41%，主要原因是：人员有变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

我中心2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2024年2月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），2024年一般公共预算安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金606.42万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我中心2024年无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县重点建设工程项目管理中心2024年部门预算公开明细表

2、噶尔县重点建设工程项目管理中心2024年部门预算批复明细表 部门预算公开表.xlsx