噶尔县城管2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：gexcgj/2024-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县城市管理和综合执法局
- 名 称：噶尔县城管2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-16
噶尔县城管2024年度部门预算
公开情况说明
2024年 03 月11日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县城管概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
二、部门预算单位构成 - 5 -
第二部分 - 8 -
噶尔县城管2024年度部门预算公开明细表 - 8 -
第三部分 - 9 -
噶尔县城管2024年度部门预算数据分析 - 9 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 9 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 9 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 9 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 10 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 10 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 10 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 10 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 10 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 12 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 12 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 13 -
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 - 13 -
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。 - 13 -
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 - 13 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 13 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 13 -
（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 13 -
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 13 -
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 - 13 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 13 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 13 -
（二）政府采购情况说明。 - 14 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 14 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况。 - 14 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 14 -
（六）政府债务情况。 - 14 -
第四部分 - 15 -
名词解释 - 16 -
（一）贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和自治区、地区有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规范性文件。
（二）拟定城市管理和综合执法的中长期发展规划和年度计划，并会同城市规划主管部门编制实施城市设施、公用事业、市容环卫等各项专业规划，参与城市建设项目方案的设计。
（三）负责辖区内主要道路沿街店面装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施等管理；负责道路开挖、施工占道、临时占道及停车场（点）的定点设置等方面的审批和管理；负责对城市道路维修和人行道维护的监督管理。
（四）负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对辖区内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责辖区内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。
（五）负责辖区内环境卫生管理和环卫行业指导；参与辖区内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。
（六）依照环境管理方面法律、法规、规章的规定，对环境污染较小，通过直观判断即可认定，或者实施一次行政处罚即可纠正的违法行为实施行政处罚。
（七）负责辖区内随意堆放、倾倒固体废物、不按规定储存、运输、处置城市生活垃圾的施工单位不及时清运、处置建筑垃圾、运输过程中泄露、逸散固体废物等违法行为实施行政处罚。
（八）依照市监行业管理方面法律、法规、规章的规定，对道路、广场等公共场所流动无照经营违法行为实施行政处罚。
（九）依照公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占人行道、车辆乱停乱放、擅自挖掘道路、占用道路施工等违法行为实施行政处罚权；实施人民政府决定调整的其他行政处罚。
（十）负责对综合执法业务相关部门依法进行行业监督。
（十一）根据管理权限，负责行政辖区文化市场综合执法的组织协调。
（十二）负责维护以及检查、督促辖区的“门前四包”工作。
（十三）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
（十四）完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
（一）部门所属 1 个机关单位（正科级）。
第二部分
噶尔县城管2024年度部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
我部门2024年收支总预算 2784.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2784.02 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出6.24万元、社会保障和就业支出 47.05万元、卫生健康支出4.22万元、城乡社区支出2692.28万元、住房保障支出34.23万元。
我部门2024年收入预算 2784.02万元，同比增加225.14 万元,增长8.8%，主要原因是：2024年我局专项经费中增加亮化工程电费 。其中：一般公共预算拨款收入2784.02万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元、占0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
我部门2024年支出预算2784.02万元，同比增加225.14万元,增长8.8%，主要原因是：我局专项经费中支出中增加亮化工程电费。其中：基本支出 500.39 万元（人员经费466.23万元、公用经费34.17万元），占17.97%；项目支出2283.63万元，占82.03%。
我部门2024年财政拨款收支总预算2784.02万元，同比增加225.14万元,增长8.8%，主要原因是：2024年我局专项经费中增加亮化工程电费。收入包括：一般公共预算拨款收入2784.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出6.24万元、社会保障和就业支出47.05万元、卫生健康支出4.22万元、城乡社区支出2692.28万元、住房保障支出 34.23万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款2784.02万元,同比增加225.14万元,增长8.8%，主要原因是：2024年我局专项经费中增加亮化工程电费。
我部门2024年一般公共预算当年拨款2784.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.24万元、社会保障和就业支出47.05万元、卫生健康支出4.22万元、城乡社区支出2692.28万元、住房保障支出34.23万元。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为6.24万元，同比增加1.34 万元,增长27.35%，主要原因是：2024年我局调入2名干部职工。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.05万元，同比增加9.79 万元,增长26.27%，主要原因是：2024年我局调入2名干部职工。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.22万元，同比增加0.99 万元,增长30.65%，主要原因是：2024年我局调入2名干部职工。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为638.92万元，同比增加210.49万元,增长49.13%，主要原因2024年增加城区共用设施电费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）2024年预算数为2026.74万元，同比增加3.26万元,上升0.16%，主要原因2024年市容市政托管运营合同预算减少。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为26.61万元，同比增加19.39万元,下降268.60%，主要原因2024年流浪犬收容站运行经费和政府后买服务经费纳入此项科目中。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.23万元，同比增加7.11万元,增长26.23%，主要原因是：2024年我局调入2名干部职工。
我部门2024年一般公共预算基本支出500.39万元，其中：
人员经费466.23万元，主要包括：基本工资51.66万元、津贴补贴233.62万元、奖金23.38万元、机关事业单位养老保险缴费47.05万元、职工基本医疗保险缴费20.58万元、公务员医疗补助缴费4.22万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）2.35万元、住房公积金 34.23万元、医疗费 2.81万元、其他工资福利支出46.32万元。
公用经费 34.17万元，主要为商品服务支出，包括：办公费7.5万元、电费1.5万元、邮电费0.4万元、差旅费1.5万元、工会经费 6.24万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出3.98万元、专用燃料费3万元、水费1万元；工资福利支出：其他社会保障缴费：3.85万元。
我部门2024年“三公”经费预算数为5.2万元,同比增加0.36万元,增长7.44%，主要原因是：2024年执法工作量增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费5.2万元,同比增加0.36万元,增长7.44%，主要原因是：2024年执法工作量增加；公务接待费0 万元,同比增加（或减少）0万元,增长0%，因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 5量，国内公务接待 0批次、0 人。
我部门2024年无政府性基金支出。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年无国有资本经营支出
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
十一、其他重要事项的情况说明
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算34.17万元（填公用经费预算数），同比增加8.46万元,上升32.91%，主要原因是：2024年我局调入2名干部职工。
2024年我部门无政府采购预算。
截至2024年2月底，本部门共有车辆5辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用0车辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 20个，资金2784.02万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，此项目名称为市容市政托管项目，资金 2000万元；占年初项目支出预算总额的87.58%。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
我部门2024年无政府债务资金情况
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：1、噶尔县城管2024年部门预算公开明细表 
1.xls