第一部分

噶尔县文化局旅游局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关文化、旅游工作的方针政策、法律

法规、行业标准及有关地方性法规制度，研究拟订全县文化、旅游工作的政策措施。

 (二)统筹协调全县文化事业、文化产业发展和旅游业发展，拟订全县文化、旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游和相关产业整合发展。指导重点旅游区、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

(三)指导管理全县文化活动，指导全县文化设施和基层文

化设施建设等工作。制定旅游市场开发规划并组织实施，促进文化旅游产业对外交流合作，引导创新旅游产品开发和市场推广工作;协调和指导县内假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持

体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动文化和旅游产业建设以及各门类艺术、各艺术品种的发展。协调相关部门推进全县旅游公共服务建设，提出旅游专项资金安排建议并监督管理，推动旅游产业投融资体系建设。

(五)指导、推动全县文化、旅游科技创新发展，推进旅游、文化行业信息化、标准化建设，负责全县旅游统计、行业信息发布。

(六)推进全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;统筹规划全县旅游产业建设，组织实施县旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化资源的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导管理全县文化信息资源共享工程和古籍保护工作，组织全县群众文化活动。

(八)统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(九)承担规范旅游市场秩序监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责处理县内旅游投诉案件参与旅游安全事故的救援与处理;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施自治区、地区关于旅游区、旅游设施旅游服务、旅游产品等方面的标准。

(十)贯彻执行党的文物工作方针、文物保护法律法规，拟订全县文物发展规划并组织实施;协调指导全县文物保护工作管理和指导全县文物修缮及保护设施建设;履行文物执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

(十一)负责全县文化遗产申报保护管理及监督工作，指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调査;承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位推荐工作。

(十二)指导全县文物业务工作，指导和推动全县文物信息化、标准化建设工作，促进文物保护科技成果转化和推广。

(十三)指导县文学艺术界和旅游行业协会工作。

(十四)协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

(十五)制定全县文化和旅游系统人才规划并组织实施。

(十六)根据职能对接地区文化局和地区旅游发展局，加强协调配合和工作衛接，形成工作合力

(十七)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

(十八)完成县委、政府交办的其他任务

 

二、部门预算单位构成

（一）部门内设 1 个行政机构（正科级）。

（二）部门无内设事业单位（正科级）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县文化和旅游局2024年度部门

预算公开明细表

 

 

 

 

 

 

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县疾控中心2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算1240.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入  1240.1   万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1186.48万元，社会保障和就业支出 29.29 万元、卫生健康支出 2.99 万元、住房保障支出 21.34 万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算 1240.1 万元，同比增加 591.97万元,增长 91.34%，主要原因是：人员增加及项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 1140.94万元，占 100  %；政府性基金预算拨款收入  0 万元、占  0  %；国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占 0  %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算 1240.1 万元，同比增加591.97 万元,增长91.34%，主要原因是：人员增加及项目增加 。其中：基本支出 382.8 万元（人员经费332.61万元、公用经费 50.19 万元），占30.87%；项目支出 857.3 万元，占 69.13%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 1240.1万元，同比增加591.97 万元,增长 91.34%，主要原因是：人员增加及项目增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 1140.94 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1186.48 万元。社会保障和就业支出 29.29 万元、卫生健康支出 2.99 万元、住房保障支出 21.34 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 1240.1万元,同比增加591.97万元,增长 91.34%，主要原因是:人员增加及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 1240.1 万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1186.48 万元、社会保障和就业支出 29.29 万元、卫生健康支出 2.99 万元、住房保障支出 21.34 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文化和旅游 （款） 行政运行 2024年预算数为 333.94 万元，同比增加116.86万元,增长53.83 %，主要原因是：人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文化和旅游 （款） 艺术表演团体2024年预算数为 170 万元，同比增加70万元,增长70%，主要原因是：艺术团补助增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文化和旅游 （款） 文化活动2024年预算数为 129.16万元，同比增加129.16万元,增长100%，主要原因是：项目资金增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文化和旅游 （款） 文化和旅游管理事务2024年预算数为 69万元，同比增加69万元,增长100%，主要原因是：旅游普查项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出2024年预算数为 17.28万元，同比减少101.5万元,减少85.45%，主要原因是：、文物资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文物 （款） 文物保护2024年预算数为 10万元，同比增加8.56万元,增长594.44%，主要原因是：文物保护及非物质经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文物 （款） 其他文物支出2024年预算数为 49.1万元，同比增长15.02万元,增长44.07%，主要原因是：文物普查项目资金。

8. 其他文化和旅游体育与传媒支出 （类） 其他文化和旅游体育与传媒支出 （款）2024年预算数为 408万元，同比增加358.22万元,增长719.61%，主要原因是：旅游项目增加。

9.社会保障和就业支出 （类） 社会保障和就业支出    （款） 社会保障和就业支出  2024年预算数为29.29万元，同比增加1.55 万元,增长 5.59 %，主要原因是：人员变动。

10. 卫生健康支出（类） 行政失业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项）2024年预算数为 2.99 万元，同比增加 0.12万元,增长4.18 %，主要原因是：人员增加 。

11. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款）住房公积金   （项）2024年预算数为 21.34 万元，同比增加 1.13万元,增长 5.59 %，主要原因是：人员增加 。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出 382.8万元，其中：

人员经费 332.61万元，主要包括：基本工资 40.52 万元、津贴补贴 184.38 万元、奖金   18.44 万元、机关事业单位养老保险缴费 29.29 万元、职工基本医疗保险缴费 12.81 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 1.55 万元、公务员医疗补助缴费2.99万元，住房公积金 21.34万元、医疗费  2.16 万元、其他工资福利支出 19.13万元。

公用经费 50.19 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 3 万元、电费 1.2 万元、印刷费0.3万元、水费0.6万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.3    万元、工会经费 3.85 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 7.82 万元；工资福利支出：其他社会保障缴费27.81万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为 4 万元,同比增加 0.48万元,增长13.64%，主要原因是：车辆经费增加。其中：因公出国（境）费   0   万元，与上年持平；公务用车购置费    0  万元，与上年持平；公务用车运行费4万元,同比增加 0.48 万元,增长13.64%，主要原因是：车辆经费增加。；公务接待费   0   万元,同比增加（或减少）万元,增长（或下降） 0  % 。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 50.19 万元，同比增加 31.4万元,增长167.11 %，主要原因是：2024年残保金预算列入公用经费中。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年   2      月底，本部门共有车辆  3  辆，其中：  0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车  1  辆，其他用车主要是日常公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金1140.94万元。无重点项目。（见名词解释）

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县文化和旅游局2024年部门预算公开明细表 2024年文旅局部门预算公开表-1.xlsx